关于新罗区人民政府提请审议《新罗区2016年区本级收支预算调整方案(草案)》议案的说明
作者:新罗区财政局要闻来源:新罗区财政局点击数:51更新时间:2016-11-25

----2016年11月11日区十六届人大常委会第45次会议

龙岩市新罗区财政局局长 陈根明


主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现就新罗区人民政府提请审议《新罗区2016年区本级收支预算调整方案(草案)》的议案作如下说明汇报,请予审议。

一、2016年全区财政收入预计

今年以来,受经济下行压力加大、资源类产品价格持续回落、房地产市场未见根本好转等因素影响,全区财政收入增收乏力,预计无法实现年初预算财政总收入、地方级收入增长6%的目标。根据1-10月份收入完成情况及当前收入形势,预计2016年全区财政收入完成情况为:全区财政总收入完成277500万元,比年初预算短收38270万元,比上年减收19612万元,减幅6.6%;其中:地方级收入完成190800万元,比年初预算短收20080万元,比上年减收8878万元,减幅4.4%。全区政府性基金收入预计完成105000万元,比年初预算超收14295万元,比上年增收24445万元,增长30.3%。

二、2016年财政收支预算调整建议

(一)财政收入预算调整建议

1.一般公共预算收入调整建议。建议全区财政总收入预算由315770万元调整为277000万元,比上年减收20112万元,减幅6.8%,其中:地方级收入预算由210880万元调整为190000万元,比上年减收9678万元,减幅4.8%。

2.政府性基金预算收入调整建议。建议全区政府性基金收入预算由90705万元调整为102000万元,比上年增收21445万元,增长26.6%。

(二)财政支出预算调整建议

1. 一般公共预算支出调整建议。面对收入严重短收,支出需求日益增加的双重压力,区财政部门一方面采取措施千方百计狠抓增收节支,另一方面积极向上争取资金,加大力度盘活财政存量资金,努力增加财力来源,预计全年区本级预算内可用财力166035万元,比年初预算增加72432万元。为此,建议全区支出预算由182260万元调整为254692万元,其中:区本级支出预算由93603万元调整为166035万元,详细调整情况如下:

(1)我区2016年新增地方一般政府债务收入25900万元,相应增加地方一般政府债券支出25900万元,其中:财政部和省委省政府既定事项贫困村基础设施建设1100万元,城市公用基础设施建设4800万元,白沙镇综合改革试点小城建设1800万元,高速公路资本金5000万元,南三龙铁路资本金13200万元。

(2)弥补年初预算缺口追加支出11993万元(区本级预算内正常财力实际弥补预算缺口25739万元,其中:当年可列支11993万元,盘活财政存量资金13746万元以前年度已列支,按规定不得重复列支),其中:人员经费及公用经费支出2600万元,机关养老保险缺口5000万元,刚需购房契税即征即奖区级负担部分2500万元,关闭煤矿补偿资金1500万元。

(3)上级专项转移支付收入比年初预算增加34539万元,相应增加上级专项转移支付支出34539万元,上级专项转移支付资金按文件规定只能用于上级指定的专项支出。

2.政府性基金预算支出调整建议。由于政府性基金预算实行以收定支,因此建议全区政府性基金预算支出由年初预算90705万元调整为102000万元,比年初预算增加11295万元。

以上调整方案,请予审议。

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责任编辑:林小华
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