新罗区2009年预算执行情况及2010年预算草案的报告
作者:佚名要闻来源:本站原创点击数:36更新时间:2010-04-02
各位代表:
    受区人民政府委托,现将我区2009年财政预算执行情况及2010年财政预算草案的报告提请区十五届人民代表大会第四次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
    一、2009年预算执行情况
    2009年是建国六十周年大庆,也是贯彻落实科学发展观,推进“海峡西岸经济区”建设的重要一年,我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下,按照国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》和我省《实施意见》的要求及区十五届人大三次会议关于政府工作报告以及财政预算报告的决议,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,以建设闽粤赣边生态型经济强区和构建社会主义和谐社会为目标,认真贯彻落实科学发展观,集中财力办大事,不断调整和优化财政支出结构,努力在海西发展建设中求先行、当前锋,推进了我区经济社会持续、稳定、协调发展。
    (一)全区财政预算执行情况
    1、全区财政一般预算执行情况
    区十五届人大三次会议通过的2009年全区预算安排:地方级财政收入预算86280万元,全区财力预算72195万元,相应安排全区支出预算72195万元。其中:区本级财力预算为37150万元,区本级支出预算为37150万元。
据快报统计,2009年全区财政总收入159628万元,完成年初预算的101.0%,比上年增加18328万元,增长13.0%。其中:全区地方级财政收入95939万元,完成年初预算的111.2%,比上年增加18232万元,增长23.5%。全区地方级财政收入加预计省体制返还补助及转移支付补助6532万元、调入资金500万元,减预计体制上缴24419万元,全区总财力为78552万元。按照现行财政体制计算,区本级总财力为33712万元。
    2009年全区财政支出105664万元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加30488万元,增长40.6%。其中:区本级财政支出65620万元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加19249万元,增长41.5%,详细支出情况如下:
    ----基本公共管理与服务支出10619万元;
    ----公共安全支出3144万元;
    ----教育支出13880万元;
    ----科学技术支出1346万元;
    ----文化体育与传媒支出1135万元;
    ----社会保障和就业支出4999万元;
    ----医疗卫生支出4803万元;
    ----环境保护支出4405万元;
    ----城乡社区事务支出2138万元;
    ----农林水支出9511万元。
    2、全区政府性基金预算执行情况
    2009年全区政府性基金收入34370万元,完成预算的467.6%,比上年增加28430万元,增长4.8倍;全区政府性基金支出34810万元,比上年增加27068万元,增长3.5倍。基金收支预算均属区本级。政府性基金收支比年初预算增长较大主要是龙州工业园区土地出让金按政策规定纳入基金预算管理,在区本级基金预算列收列支。
2009年财政决算还在编制中,以上快报数在决算编制后还会有所变化,待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。
    (二)2009年预算执行和财政工作的主要特点
    2009年我区财政收支任务的圆满完成,是在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下,区政府准确把握全局,财税部门认真履行职责,全区人民共同努力奋斗的结果,是全区经济建设和社会各项事业全面、协调发展的综合反映。
    1、围绕科学发展,注重财源建设,服务经济大局。
    坚持发展第一要务,紧紧围绕“两个先行区”建设,认真落实区委、区政府工作部署,履行支持和服务经济发展的职责,把科学发展观贯彻落实到海峡西岸经济区建设的具体实践中。
    ----着力构建平台,培育壮大财源。大力支持园区建设,2009年区财政累计投入资金4.2亿元,不断完善园区各类路网及水、电、通信等配套设施,通过不断加大建设投入、调整产业结构、完善管理体制、增强配套功能、优化投资环境、提升发展引力,使之成为我区实施“四个带动”、优化招商引资载体的重要平台。2009年龙州工业园新入园企业62家,累计入园企业311家,新投产71家,累计投产180家,实现产值105.8亿元,龙雁工业集中区累计入园企业30家,产值突破10个亿,成为我区财政平稳发展的后续财源。 
    ----着力扩大内需,确保经济平稳运行。根据国家宏观经济政策,实行积极财政政策,认真贯彻落实增值税转型改革,充分利用各种财政手段增加社会投资,扩大内需,刺激经济发展,确保我区经济平稳、健康发展,避免出现大起大落,影响人民群众生活质量。
    ----着力确保增长,突出支持重点。实施积极的财政政策,把“保增长”作为今年财政工作的首要任务和重要职责,综合运用预算、贴息、担保、以奖代补、直接补贴等政策措施,充分发挥财政政策和资金“四两拨千金”的作用,加大对企业发展和改革的支持力度,找准财政支持经济发展的切入点,进一步明确支持方向,突出支持重点,创新支持方式,有力支持了全区经济持续较快发展。
    ----着力自主创新,坚持可持续发展。大力支持自主创新,综合运用税收、贴息、转移支付、政府采购等政策工具,增强财政政策和资金的引导功能,进一步发挥企业的市场主体性作用,为企业的创新和发展营造宽松的环境,实现速度和结构质量效益相统一。同时投入2412.66万元用于关闭落后产能水泥企业8家,淘汰落后产能144万吨,加大对节能减排、环境保护的支持力度,加快推进生态型经济强区建设,为把我区建设成为闽粤赣边经济发达、社会进步、生态良好的可持续发展经济强区提供财力保障。
    2、围绕公共财政,优化支出结构,保障民生支出。
    按照建立公共财政体系和“保增长、保民生、保稳定”的要求,区级财力分配的重点继续向促进社会事业发展、确保民生持续改善、维护社会和谐稳定等重点公共领域倾斜。
    ----优先发展教育。一是教育投入稳步增长。2009年全区教育支出48115万元,增长46%,主要用于提高全区义务教育阶段中小学生均公用经费标准及规范教师津补贴;二是教育补助政策有效落实:对中等职业学校涉农专业及农村低保家庭学生免除学费,受益学生105人;落实中等职业学校国家助学金政策,惠及全区2574名学生;实施城乡低保家庭普通高中学生助学金和农村义务教育阶段寄宿生补助生活费政策,受益学生分别达51人和2711人。
    ----社会保障水平有效提高。一是及时拨付补助资金,确保低收入人群的基本生活。全年累计拨付资金1183.52万元,其中城市低保及提高标准等补助资金支出296万元,月低保面1226户3142人;农村低保及提高标准等补助资金支出397万元,月低保面2562户4857人;发放城乡困难群众春节一次性生活补贴141.5万元;农村五保户供养提高标准资金支出36.83万元;农村敬老院、福利院、光荣院机构及院民水电、医疗、生活补助资金支出121.91万元;多渠道筹集资金,累计投入2600万元用于市、区为民办实事项目的福利中心建设,主体工程已经初步完工;社会临时救济、补助及收容等资金支出43.68万元;城乡困难家庭医疗救助区级配套资金支出25.8万元。二是加强机关及企业养老保险基金管理,确保离退休人员离退休费及时足额发放。2009年全区共支出离退休费16498万元(其中:机关养老支出9340万元;企业养老支出6745万元;离休补助支出413万元),使全区10020位离退休人员的晚年生活得以保障(其中:机关退休人员4200人;企业退休人员5588人;离休人员232人)。三是筹集288万元将医改前关闭破产的国有、城镇集体企业退休人员纳入城镇职工医疗保险,解决好历史遗留问题,维护社会安定稳定。四是全面启动城镇居民基本医疗保险制度,投入630万元对参保居民进行补助。随着新型农村养老保险试点工作的逐步开展,覆盖社会各个阶层的社会保障体系不断完善,社会保障水平不断提高。
    ----医疗卫生发展更加贴近民生。一是筹集2172万元大力发展新型农村合作医疗,2009年我区新型农村合作医疗参合率达97.8%,农业行政村参保率100%,农民医疗保障水平得到切实提高;二是筹集144.14万元落实城乡医疗救助制度和优抚对象、革命“五老”及参战退役人员等群体的医疗补助制度;三是筹集城市社区公共卫生服务经费239.43万元,补助5个社区卫生服务中心建设;四是筹集资金150万元继续支持重点乡镇卫生院建设及发展,着力解决群众看病难问题。
    ----就业再就业政策落到实处。一是积极筹措资金,加大再就业投入。围绕“扩内需、保增长、调结构”的发展要求,2009年我区继续落实积极的就业政策,累计筹集就业资金364万元,主要用于再就业及社会保险补贴、职业培训、职业介绍和困难企业职工“两节”慰问等各项补助,有力地保障了政府就业再就业工作的落实。二是积极做好失业金收支管理工作,全年完成失业金收入963万元,累计发放失业金220万元,既促进了下岗失业人员再就业,又保障了他们的基本生活。三是以小额担保贷款及财政贴息方式,积极扶持下岗失业人员自主创业。全年累计安排小额担保贷款财政担保基金179万元,支出财政贴息28万元,为135户从事微利经营项目的下岗失业人员提供小额担保贷款和财政贴息。 
    3、围绕“三农”发展,落实惠农政策,加快新农村建设。
    紧紧围绕增强农业基础设施建设,加大农村劳动力转移培训力度,落实各项支农惠农政策,加快农村扶贫开发进度,促进了我区农业和农村经济持续健康发展。
    ----加强农业基础设施及生态环境建设。2009年全区以农综土地治理、中低产田改造项目、“六千”水利工程、小型农田水利等项目为重点,进一步完善农村基础设施建设。一是推进防洪工程建设。投资1500万元,完成九龙江北溪防洪堤建设1000M;投资200万元,新建乡村防洪堤2000M。二是完善农村饮水工程。投资298万元安排全区27个行政村进行饮水工程改造提升,供水规模2900t/d,受益人口16091人。三是加强节水灌溉工程建设。下达渠道标准化建设补助资金90万元,完成标准化渠道建设60公里;农业综合开发小池节水灌溉项目和中央小型农田水利建设已完成投资230万元,完成任务的96%。四是开展水土流失综合治理工作。2009年共投资234万元,开展了以龙津河流域为重点的水土流失综合治理工程,完成封禁治理580公顷,营造水保林40公顷,种草80公顷。五是加大九龙江流域水环境综合治理工作力度。想方设法多渠道筹集资金,区财政累计下拨补助资金9450万元,拆除万安水库网箱养殖73户4.8万平方米,拆除污染严重的养猪场6393户159.2万平方米,养殖业污染得到有效治理,九龙江流域水质明显改善。六是加强闽台生态农业合作,全区总投资10200万元,目前已完成岩山玉宝高山茶叶加工及龙岩泰华实业有限公司节水喷灌项目。
    ----加大农村劳动力转移培训力度。以“阳光工程”培训为依托,加大农村劳动力转移培训力度,拓宽农民就业渠道,增加农民人均纯收入。集中各级财政资金支持农村富余劳动力转移培训,制定了“政府补助、学校承办、部门配合、定向培训、就地转移”的办法,以培训促就业,以就业促增收,不断拓宽农村劳动力的就业渠道,努力提高农村劳动力素质和转移就业能力,促进农村富余劳动力合理有序向二、三产业转移,推动我区经济快速健康发展。2009年全区已完成培训任务7948人次,其中职业技能证书培训6400人次,阳光工程培训1548人次,农村青年自主创业培训180人次。
    ----落实国家支农惠农政策。一是认真组织开展家电和汽车、摩托车下乡补贴工作,及时兑现国家对农民的优惠补贴,2009年累计兑现家电和汽车、摩托车下乡补贴产品26789台,发放补贴资金1069.52万元,拉动内需效果明显。二是认真做好种粮农民综合直补工作。按照“谁种粮谁得益补”原则,采取信用社“一折通”形式,以45元/亩的补贴标准累计拨付种粮农民综合直补资金1012.5万元,同时对种粮大户实施倾斜补助29.6万元,对粮食收购补贴由原来的5元/百斤提高至10元/百斤,拨付补贴资金64万元,补贴资金及时兑付到农户手中,使种粮农户真正得到实惠。三是及时办理拨付大中型水库移民后期扶持等各类专项资金,2009年度共拨付后扶资金592.56万元,扶持人数6636人,保障了移民人员生产生活稳定,促进了社会和谐。
    ----加快农村扶贫开发进度。2009年累计投入扶贫资金856万元,以“整村推进”和“造福工程”为重点,进行开发式扶贫,集中资金用于省定1个、市定2个、区定1个扶贫开发重点行政村建设,促进重点村发展生产,改善基础设施,增加村财收入,大力实施整村推进的扶贫开发。实施“造福工程”7个村288户1000多人,有计划地组织搬迁,改善群众的生产生活条件。
    4、围绕体制改革,积极履行职能,提高管理效益。
    根据关于加强财政科学化精细化管理的要求,以预算编制科学、预算执行严格、预算监督有力为目标,区财政继续认真推进各项改革。
    ----推进部门预算、国库集中支付和政府采购改革。一是加强部门预算管理,全区21个单位实行部门预算,使政府收支活动做到反映全面、公开透明;二是开展国库集中支付筹备工作,从源头上规范财政支出;三是加强政府采购管理,出台《新罗区政府采购责任人工作制度》,规范采购单位的工作职责,实行政府采购内部统一管理,成效明显。全年完成政府采购金额3665.79万元,节约资金572.36万元,节约率13.5%。
    ----加强政府债务管理,努力防范和化解财政风险。对我区的政府性债务规模和结构做了调查分析,以负债率、债务率、偿债率等为主要评估指标,建立债务风险监测指标体系,对我区政府性债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估,有效防范和化解政府债务风险。 
    ----深入开展“小金库”专项治理工作。一是组织发动全区245个单位进行了“小金库”专项治理自查自纠,自查有“小金库”的单位2个,合计13.05万元。二是成立“小金库”专项治理重点检查小组,对列入重点检查的17个单位2007年以来的财务收支情况进行重点检查,查出应列入而未列入符合规定账簿的单位3个,涉及违规资金13.02万元。三是对涉及财政违法行为的单位,分别责令改正、调整有关会计账目,共收缴财政专户资金2.2万元,清退违规发放补贴7.43万元。行政事业单位“小金库”专项治理工作取得阶段性成果,进一步推动了财政制度化建设,财政资金监管长效机制不断健全。
    二、2010年预算草案
    (一)2010年是全面完成“十一五”规划的最后一年,我区预算编制指导思想:在区委、区政府的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会和省委八届六次全会精神,认真落实党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署,按照《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》和《福建省贯彻落实〈国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》的要求,继续实施积极的财政政策,着力调整国民经济分配格局,推进财税制度改革;优化财政支出结构,加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房、环境保护等方面的支持力度,促进经济增长、结构调整和区域协调发展,切实保障和改善民生;坚持统筹兼顾、增收节支的方针,加强财政科学化精细化管理,控制一般性支出,提高财政资金使用效益。
    (二)2010年预算编制具体原则
    一是收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,与2010年国内生产总值等经济社会增长指标相适应;要分科目测算,提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压,既要体现实际需要,又要考虑财力可能,进一步优化财政支出结构,重点向保障和改善民生等领域倾斜,严格控制一般性支出。三是努力增收节支,做到财政收支平衡,不编制赤字预算,不寅吃卯粮。
    (三)全区预算安排:
    1、一般预算安排
    2010年全区财政总收入计划为179580万元,增长12.5%,其中:地方级财政收入计划为107930万元,增长12.5%,全区总财力为86563万元,按照收支平衡原则,相应安排全区支出86563万元。
    根据收入计划安排,按照现行财政体制计算,区本级总财力为37960万元,按照收支平衡原则,相应安排区本级财政支出37960万元。其中:基本公共管理与服务支出7280万元;公共安全支出2249万元;教育支出12493万元;科学技术支出274万元;文化体育与传媒支出544万元;社会保障和就业支出2736万元;医疗卫生支出904万元;环境保护支出1030万元;城乡社区事务支出2360万元;农林水支出2811万元。 
    2、基金预算安排
    2010年全区政府性基金收入计划为152735万元,加上级补助777万元,相应安排政府性基金支出153512万元。基金预算均属区本级。
    (四)2010年我区财政主要工作安排:2010年我区财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的目标、任务和措施,重点开展以下工作:
    1、加强财政收支管理,完成预算收支任务。
    ----加强收入管理。以科学发展观为指导,进一步规范财政税收秩序,关注重点税源户税收入库情况,依法强化税收征管,确保应收尽收;完善非税收入管理,实现非税收入管理制度化、规范化;加强宏观经济运行的分析与监测,提高收入监控水平。
    ----加强支出管理。由于2010年收入形势严峻,支出压力巨大,按照厉行节约和集中财力办大事的原则,积极调整财政支出结构,将资金更多地集中投入到“保重点、保运转、保民生”等关键领域,提高财政资金使用效益,促进全区经济社会发展。同时,大力压缩一般性支出,严格控制公务接待、公务购车用车、楼堂馆所建设,努力降低行政成本,建设节约型政府。
    2、加大经济结构调整力度,提高经济发展质量和效益。以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点,以稳步推进城镇化为依托,优化产业结构,努力使经济结构调整取得明显进展。
    ----扩大居民消费需求,增强居民特别是低收入群众消费能力,增强消费对经济增长的拉动作用。进一步做好家电、汽车摩托车下乡工作,落实家电和汽车以旧换新政策,适应群众生活多样性、个性化的需要,引导消费结构升级。
    ----积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平。坚持走中国特色城镇化道路,促进中心城区和小城镇协调发展,着力提高城镇综合承载能力,发挥好城市对农村的辐射带动作用,提高城镇化发展水平。
    ----发展新兴产业,推进产业结构调整。根据国家产业政策调整,加大财政投入,鼓励和推动新兴产业发展,培育新的经济增长点。
    ----推进节能减排,抑制过剩产能。强化节能减排目标责任制,加强节能减排重点工程建设,坚决管住产能过剩行业新上项目,开展低碳经济试点,加强生态保护和环境治理,加快建设资源节约型、环境友好型社会。
    3、夯实“三农”发展基础,扩大内需增长空间。坚持中国特色农业现代化道路,落实强农惠农政策,增加涉农补贴规模,加快发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,稳步扩大农村需求,巩固农业农村发展好形势。
    ----加强农业农村基础设施建设。重点加强农业综合生产能力建设,加强水利特别是中小型农田水利建设,加快建设高标准农田,推进电网改造、饮水安全、农村道路等建设,为加快“三农”发展创造更为完善的基础条件。
    ----加强农村公共服务能力建设。改进教育培训、医疗卫生、公共文化服务,开展新型农村社会保险试点,强化乡村正常运转的财力保障。
    ----加强农村改革创新机制建设。加快健全有利于农业农村发展的制度体系,完善农业经营体制,引导家庭经营向生产集约化方向发展,鼓励农户运用现代科技和物质装备,加快发展农民专业合作组织,培育发展专业化、市场化的农业社会化服务体系。
    4、着力保障和改善民生,全力维护社会稳定。把改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点,坚定不移加以推进。
    ----优先发展教育,改善教育办学条件。加大教育教学资金投入,健全教育投入稳定增长机制,提高教育现代化水平,促进城乡、区域教育均衡发展,提高教育质量,努力解决困难家庭子女上学问题。
    ----坚持更加积极的就业政策,努力扩大就业。引导和促进劳动密集型企业、中小企业、民营经济、各种服务业加快发展,积极鼓励和支持劳动者自主创业和自谋职业;加强农民职业技能培训,鼓励就地就近就业和返乡创业;提升公共就业服务,加强对就业困难人员和零就业家庭的就业援助,鼓励有实力的大企业创造更多就业机会。
    ----完善社会保障体系,提高社会保障水平。加大对低收入群众的帮扶救助力度,按规定提高城乡低保标准,提高企业退休人员基本养老金和部分优抚对象待遇水平,深入扎实地做好新型农村社会养老保险试点的各项工作。
    ----增强公共卫生保障能力。加快落实医药卫生体制改革,提高应对突发公共卫生事件能力,提升医疗服务水平,努力解决群众看病难问题。
    ----大力发展文化事业和文化产业。把满足人民群众日益增长的文化需求作为扩大内需的重要组成部分,积极推进文化建设项目和产品创新。
    5、深化财税体制改革,全面推进财政科学化精细化管理。
    ----加强预算编制管理。细化预算编制,建立重大项目支出预算事前评审机制,加强部门结余资金统筹使用,建立部门消化累计结余资金的激励约束机制,推进资产管理与预算编制有机结合,增强地方预算编制的完整性。
    ----强化预算执行管理。加强财政收入管理,按照“正税清费”原则,规范完善非税收入体系,将仍在预算外管理的行政事业性收费等非税收入逐步纳入预算管理,实施政府非税收入国库集中收缴,提高预算支出执行的均衡性。
    ----加强财政管理信息化建设。建设财政内部、财政与同级相关部门、上下级财政部门互联互通的一体化财政管理信息系统,加强财政部门对财政资金和资产的规范化管理,逐步实现预算自动汇编、收支及时汇总和决算即时生成,支撑和促进财政科学化精细化管理。
     各位代表,各位委员,当前国际金融危机影响仍然存在,我区经济虽有回升,但基础还不牢固,内在动力仍然不足,结构性矛盾仍很突出。受此影响,2010年我区财政仍将面临增收和节支的双重压力,预算收支任务依然十分繁重和艰巨,但我们将以饱满的热情和务实的作风,在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督,开拓进取,扎实工作,努力完成这次会议确定的各项财政任务,更好地推动全区经济和社会事业的又好又快发展。

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责任编辑:林小华
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