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2020年度新罗区本级政府决算相关重要事项说明
作者:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2021-08-20 17:10
  一、区本级支出决算说明

   2020年度新罗区本级一般公共预算支出本年支出合计454,244 万元,较上年增加31450万元,增长7.4 %具体情况如下: 

  (一)一般公共服务支出34,048 万元,较上年增加7053万元,增长26.1 % 

  1.人大事务1,044 万元,较上年减少39万元,下降3.6 % 

  2.政协事务774 万元,较上年减少135万元,下降14.9 % 

  3.政府办公厅()及相关机构事务4,752 万元,较上年增加886万元,增长22.9 % 

  4.统计信息事务1,383 万元,较上年增加668万元,增长93.4 %。主要原因是专项普查活动增加经费支出。 

  5.财政事务2,054 万元,较上年增加533万元,增长35.0 % 

  6.税收事务4,866 万元,较上年增加1189万元,增长32.3 % 

  7.审计事务512 万元,较上年减少51万元,下降9.1 % 

  8.纪检监察事务2,914 万元,较上年增加720万元,增长32.8 % 

  9.商贸事务381 万元,较上年减少178万元,下降31.8 % 

  10.知识产权事务54 万元,较上年减少48万元,下降47.1 % 

  11.民族事务3 万元,较上年增加3万元。 

  12.港澳台事务68 万元,较上年减少145万元,下降68.1 % 

  13.档案事务554 万元,较上年减少40万元,下降6.7 % 

  14.民主党派及工商联事务119 万元,较上年减少60万元,下降33.5 % 

  15.群众团体事务958 万元,较上年减少301万元,下降23.9 % 

  16.党委办公厅()及相关机构事务6,230 万元,较上年增加822万元,增长15.2 % 

  17.组织事务1,047 万元,较上年增加8万元,增长0.8 % 

  18.宣传事务590 万元,较上年增加69万元,增长13.2 % 

  19.统战事务640 万元,较上年减少12万元,下降1.8 % 

  20.其他共产党事务支出()10 万元,较上年持平。 

  21.市场监督管理事务2,988 万元,较上年增加2744万元,增长1124.6 %。主要原因是新罗区市场监管局下划至新罗区,经费同比大幅增加。 

  22.其他一般公共服务支出()626 万元,较上年减少38万元,下降5.7 % 

  (二)国防支出260 万元,较上年增加3万元,增长1.2 % 

  (三)公共安全支出5,472 万元,较上年减少1989万元,下降26.7 % 

  1.武装警察部队()0万元,较上年减少497万元。 

  2.公安3,477 万元,较上年减少1192万元,下降25.5 % 

  3.检察122 万元,较上年减少368万元,下降75.1 % 

  4.法院199 万元,较上年增加89万元,增长80.9 % 

  5.司法1,674 万元,较上年增加89万元,增长5.6 % 

  6.其他公共安全支出()0万元,较上年减少110万元。 

  (四)教育支出133,783 万元,较上年增加8246万元,增长6.6 % 

  1.教育管理事务904 万元,较上年减少35万元,下降3.7 % 

  2.普通教育95,601 万元,较上年增加9429万元,增长10.9 % 

  3.职业教育3,230 万元,较上年减少383万元,下降10.6 % 

  4.成人教育26 万元,较上年增加2万元,增长8.3 % 

  5.特殊教育4 万元,较上年增加1万元,增长33.3 % 

  6.进修及培训1,836 万元,较上年减少122万元,下降6.2 % 

  7.教育费附加安排的支出26,897 万元,较上年增加1657万元,增长6.6 % 

  8.其他教育支出()5,285 万元,较上年减少2303万元,下降30.4 % 

  (五)科学技术支出12,810 万元,较上年减少19400万元,下降60.2 %。主要原因是部分园区建设项目到期,支出减少。 

  1.科学技术管理事务282 万元,较上年增加7万元,增长2.5 % 

  2.应用研究482 万元,较上年增加446万元,增长1238.9 % 

  3.技术研究与开发1,575 万元,较上年减少423万元,下降21.2 % 

  4.科技条件与服务30 万元,较上年减少126万元,下降80.8 % 

  5.科学技术普及418 万元,较上年减少54万元,下降11.4 % 

  6.科技重大项目50 万元,较上年增加50万元。 

  7.其他科学技术支出()9,973 万元,较上年减少19300万元,下降65.9 % 

  (六)文化旅游体育与传媒支出5,547 万元,较上年增加1355万元,增长32.3 % 

  1.文化和旅游3,545 万元,较上年增加737万元,增长26.2 % 

  2.文物266 万元,较上年减少143万元,下降35.0 % 

  3.体育1万元,较上年增加1万元。 

  4.广播电视530 万元,较上年减少102万元,下降16.1 % 

  5.其他文化体育与传媒支出()1,205 万元,较上年增加902万元,增长297.7 % 

  (七)社会保障和就业支出53,813 万元,较上年增加6379万元,增长13.4 % 

  1.人力资源和社会保障管理事务1,193 万元,较上年减少43万元,下降3.5 % 

  2.民政管理事务5,453 万元,较上年增加630万元,增长13.1 % 

  3.行政事业单位养老支出11,784 万元,较上年增加10327万元,增长708.8 % 

  4.就业补助1,164 万元,较上年减少811万元,下降41.1 % 

  5.抚恤3,957 万元,较上年增加446万元,增长12.7 % 

  6.退役安置1,072 万元,较上年增加71万元,增长7.1 % 

  7.社会福利3,435 万元,较上年增加169万元,增长5.2 % 

  8.残疾人事业1,595 万元,较上年增加49万元,增长3.2 % 

  9.红十字事业24 万元,较上年减少21万元,下降46.7 % 

  10.最低生活保障1,416 万元,较上年增加280万元,增长24.6 % 

  11.临时救助446 万元,较上年增加186万元,增长71.5 % 

  12.特困人员救助供养1,149 万元,较上年增加212万元,增长22.6 % 

  13.其他生活救助87 万元,较上年减少299万元,下降77.5 % 

  14.财政对基本养老保险基金的补助19,766 万元,较上年减少5243万元,下降21.0 % 

  15.退役军人管理事务293 万元,较上年增加230万元,增长365.1 % 

  16.其他社会保障和就业支出()979 万元,较上年增加196万元,增长25.0 % 

  (八)卫生健康支出30,621 万元,较上年增加9570万元,增长45.5 % 

  1.卫生健康管理事务675 万元,较上年减少207万元,下降23.5 % 

  2.公立医院6,890 万元,较上年增加4933万元,增长252.1 % 

  3.基层医疗卫生机构4,925 万元,较上年减少439万元,下降8.2 % 

  4.公共卫生11,839 万元,较上年增加4372万元,增长58.6 % 

  5.中医药36 万元,较上年持平。 

  6.行政事业单位医疗1,353 万元,较上年增加153万元,增长12.8 % 

  7.医疗救助148 万元,较上年增加148万元。 

  8.优抚对象医疗151 万元,较上年减少2万元,下降1.3 % 

  9.医疗保障管理事务76 万元,较上年增加21万元,增长38.2 % 

  10.其他卫生健康支出()963 万元,较上年增加290万元,增长43.1 % 

  (九)节能环保支出16,512 万元,较上年减少3459万元,下降17.3 % 

  1.环境保护管理事务276 万元,较上年增加276万元。 

  2.污染防治12,225 万元,较上年减少1640万元,下降11.8 % 

  3.自然生态保护1,270 万元,较上年增加1079万元,增长564.9 % 

  4.天然林保护万元,较上年减少1496万元,下降100.0 % 

  5.能源节约利用()2,513 万元,较上年减少506万元,下降16.8 %。 

  6.可再生能源()85 万元,较上年增加85万元。 

  7.循环经济()140 万元,较上年减少1060万元,下降88.3 % 

  8.其他节能环保支出()3 万元,较上年减少197万元,下降98.5 % 

  (十)城乡社区支出16,029 万元,较上年减少6759万元,下降29.7 % 

  1.城乡社区管理事务2,940 万元,较上年减少171万元,下降5.5 % 

  2.城乡社区规划与管理()991 万元,较上年减少279万元,下降22.0 % 

  3.城乡社区公共设施200 万元,较上年增加90万元,增长81.8 % 

  4.城乡社区环境卫生()6,302 万元,较上年增加3568万元,增长130.5 % 

  5.其他城乡社区支出()5,596 万元,较上年减少9967万元,下降64.0 % 

  (十一)农林水支出62,873 万元,较上年增加9561万元,增长17.9 % 

  1.农业17,054 万元,较上年增加2105万元,增长14.1 % 

  2.林业和草原13,089 万元,较上年增加1654万元,增长14.5 % 

  3.水利12,613 万元,较上年增加5341万元,增长73.4 % 

  4.扶贫11,555 万元,较上年增加599万元,增长5.5 % 

  5.农业综合开发0万元,较上年减少357万元。 

  6.农村综合改革6,908 万元,较上年增加704万元,增长11.3 % 

  7.普惠金融发展支出239 万元,较上年减少287万元,下降54.6 % 

  8.其他农林水支出()1,415 万元,较上年减少198万元,下降12.3 % 

  (十二)交通运输支出28,250 万元,较上年减少2869万元,下降9.2 % 

  1.公路水路运输13,109 万元,较上年增加5497万元,增长72.2 % 

  2.铁路运输139 万元,较上年减少1163万元,下降89.3 % 

  3.民用航空运输150 万元,较上年减少131万元,下降46.6 % 

  4.成品油价格改革对交通运输的补贴702 万元,较上年增加10万元,增长1.4 % 

  5.车辆购置税支出14,150 万元,较上年减少7082万元,下降33.4 % 

  (十三)资源勘探信息等支出10,387 万元,较上年增加4939万元,增长90.7 %。主要原因是新增上级专款及煤炭关闭奖励金。 

  1.资源勘探开发4,748 万元,较上年增加2285万元,增长92.8 % 

  2.工业和信息产业监管600 万元,较上年增加600万元。 

  3.支持中小企业发展和管理支出3,883 万元,较上年增加1110万元,增长40.0 % 

  4.其他资源勘探信息等支出()1,156 万元,较上年增加944万元,增长445.3 % 

  (十四)商业服务业等支出3,743 万元,较上年减少277万元,下降6.9 % 

  1.商业流通事务1,659 万元,较上年减少51万元,下降3.0 % 

  2.涉外发展服务支出1,648 万元,较上年减少581万元,下降26.1 % 

  3.其他商业服务业等支出()436 万元,较上年增加355万元,增长438.3 % 

  (十五)金融支出1,312 万元,较上年增加1292万元,增长6460.0 %。主要原因是2020年新增抵债资产税费奖励等。 

  1.金融部门监管支出300 万元,较上年增加280万元,增长1400.0 % 

  2.金融发展支出489 万元,较上年增加489万元。 

  3.其他金融支出()523 万元,较上年增加523万元。 

  (十六)自然资源海洋气象等支出1,543 万元,较上年增加244万元,增长18.8 % 

  1.自然资源事务1,512 万元,较上年增加252万元,增长20.0 % 

  2.海洋管理事务0万元,较上年减少11万元。 

  3.气象事务31 万元,较上年增加3万元,增长10.7 % 

  (十七)住房保障支出6,794 万元,较上年增加3349万元,增长97.2 %。主要原因新增老旧小区、棚户区改造专项资金。 

  1.保障性安居工程支出6,662 万元,较上年增加3217万元,增长93.4 % 

  2.住房改革支出132 万元,较上年增加132万元。 

  (十八)粮油物资储备支出318 万元,较上年减少1010万元,下降76.1 %。主要原因是2019年多支出粮食项目资金及建库解决历史遗留问题。 

  1.粮油事务318 万元,较上年减少1010万元,下降76.1 % 

  (十九)灾害防治及应急管理支出4,595 万元,较上年增加1589万元,增长52.9 % 

  1.应急管理事务1,072 万元,较上年增加380万元,增长54.9 % 

  2.消防事务1,230 万元,较上年增加1230万元。 

  3.煤矿安全1,200 万元,较上年增加125万元,增长11.6 % 

  4.地震事务18 万元,较上年增加14万元,增长350.0 % 

  5.自然灾害防治200 万元,较上年减少52万元,下降20.6 % 

  6.自然灾害救灾及恢复重建支出527 万元,较上年减少6万元,下降1.1 % 

  (二十)其他支出()17,130 万元,较上年增加13045万元,增长319.3 %。主要原因是新增园区化债资金及资本金增资资金。 

  1.其他支出()17,130 万元,较上年增加13045万元,增长319.3 % 

  (二十一)债务付息支出8,372 万元,较上年增加583万元,增长7.5 % 

  1.地方政府一般债务付息支出8,372 万元,较上年增加583万元,增长7.5 % 

  (二十二)债务发行费用支出32 万元,较上年增加5万元,增长18.5 % 

  1.地方政府一般债务发行费用支出32 万元,较上年增加5万元,增长18.5 % 

  二、财政转移支付安排情况 

  2020年度新罗区本级对下税收返还和转移支付预算数为0万元,具体情况如下: 

  (一)一般性转移支付 

  2020年度新罗区本级对下一般转移支付预算数为0万元。 

  (二)专项转移支付 

  2020年度新罗区本级对下专项转移支付预算数为0万元。 

  (三)税收返还 

  2020年度新罗区本级对下税收返还预算数为0万元 

  三、政府债务情况 

  (一)举借政府债务及债券资金使用安排情况 

  2020年新罗区新增债务限额21.26亿元,其中:新增一般债务限额1.97亿元(新增外债限额0.01亿元),收回一般债务限额0.17亿元;专项债务限额19.29亿元。主要是: 

  1.新增一般债券1.95亿元,具体使用项目如下: 

  1)教育局0.93亿元,项目安排为实验小学铁山校区建设项目0.15亿元,龙州工业园区中学建设项目0.25亿元,莲东小学天马校区建设项0.28亿元,凤凰二小建设项目0.15亿元,溪南小学铁山佳苑校区建设项亿元0.1亿元。 

  2)新罗区腾龙公司0.62亿元,项目安排为G358线(原S308线)水泥砼路面改造工程0.25亿元,国道G358线小池至上杭古田公路工程0.37亿元。 

  3)人民医院0.4亿元,项目安排为龙岩人民医院应急救治防控综合能力提升改造项目。  

  2.新增专项债券19.29亿元,具体使用项目如下: 

  1)新罗区国资公司12.64亿元,项目安排为:龙岩生物医药产业园一期建设项目4.14亿元,龙岩数字产业城核心在建项目(智能制造智慧城项目)7.5亿元,未来城生物医药制造园二期1亿元。 

  2)龙岩人民医院0.1亿元,项目安排为龙岩人民医院医技综合大楼项目。 

  3)教育局1亿元,项目安排为龙岩中心城区配套幼儿园。 

  4)龙传集团1.95亿元。项目安排为龙岩市新罗区2020年第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目0.95亿元,紫阳小区1亿元。 

  5)新罗区腾龙公司3.6亿元,项目安排为厦蓉高速龙岩西互通及接线工程2.5亿元,厦蓉线漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路新增小池互通工程1.1亿元。 

  (二)地方政府债务限额余额情况 

  截至2020年底,新罗区政府债务余额66.44亿元,债务余额严格控制在省财政核定的限额74.1亿元内(所属地区地方政府债务限额及余额详见附表)。 

  (三)地方政府债券发行情况 

  2020年新罗区由省级代为发行地方政府债券22.71亿元(所属地区地方政府债券发行数详见附表)。  

  按债券性质分:由省级代为发行新增债券21.244亿元、由省级代为发行置换债券0亿元,由省级代为发行再融资债券1.463亿元。 

  (四)地方政府债券还本付息情况 

  2020年新罗区地方政府债券还本付息4.88亿元(所属地区地方政府债券还本付息数详见附表)。 

  四、预算绩效开展情况  

  新罗区积极推进预算绩效评价,提高资金使用效率。对117个单位开展自评工作,绩效自评资金总额为281690.66万元。为加强财政资金支出管理,强化支出责任,提高资金使用效益,选取教学仪器装备经费、村卫生所建设资金、乡镇基础设施提升改造项目、三产发展专项资金、企业研发经费补助等5个项目作为重点绩效评价,并委托新罗区审计局进行评价,促使评价规范有序和客观公正。5个重点项目涉及财政资金6601万元,其中绩效等级达到“优秀”的有2个,评为“良好”的有3个,同时将重点绩效评价结果与财政预算安排挂钩。

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