一、区本级支出决算说明 

　　2021年度新罗区本级一般公共预算支出本年支出合计495698 万元，较上年增加41454万元，增长9.13 %。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出33470万元，较上年减少578万元，下降1.7%。 

　　1.人大事务1159万元，较上年增加115万元，增长11.02%。 

　　2.政协事务768万元，较上年减少6万元，下降0.78%。 

　　3.政府办公厅(室)及相关机构事务4433万元，较上年减少319万元，下降6.71%。 

　　4.发展与改革事务1100万元，较上年减少381万元，下降25.73%。 

　　5.统计信息事务797万元，较上年减少586万元，下降42.37%。 

　　6.财政事务1844万元，较上年减少210万元，下降10.22%。 

　　7.税收事务5913万元，较上年增加1047万元，增长21.52%。 

　　8.审计事务579万元，较上年增加67万元，增长13.09%。 

　　9.纪检监察事务2770万元，较上年减少144万元，下降4.94%。 

　　10.商贸事务507万元，较上年增加126万元，增长33.07%。 

　　11.知识产权事务46万元，较上年减少8万元，下降14.81%。 

　　12.港澳台事务43万元，较上年减少25万元，下降36.76%。 

　　13.档案事务356万元，较上年减少198万元，下降35.74%。 

　　14.民主党派及工商联事务108万元，较上年减少11万元，下降9.24%。 

　　15.群众团体事务954万元，较上年减少4万元，下降0.42%。 

　　16.党委办公厅(室)及相关机构事务6073万元，较上年减少157万元，下降2.52%。 

　　17.组织事务1091万元，较上年增加44万元，增长4.2%。 

　　18.宣传事务492万元，较上年减少98万元，下降16.61%。 

　　19.统战事务655万元，较上年增加15万元，增长2.34%。 

　　20.其他共产党事务支出(款)15万元，较上年增加5万元，增长50%。 

　　21.市场监督管理事务3316万元，较上年增加328万元，增长10.98%。 

　　22.其他一般公共服务支出(款)451万元，较上年减少175万元，下降27.96%。 

　　（二）国防支出260万元，较上年减少0万元，下降0%。 

　　（三）公共安全支出6746万元，较上年增加1274万元，增长23.28%。 

　　1.公安4310万元，较上年增加833万元，增长23.96%。 

　　2.检察306万元，较上年增加184万元，增长150.82%。主要原因是检察业务经费增加。 

　　3.法院585万元，较上年增加386万元，增长193.97%。主要原因是维稳及调解业务经费增加。 

　　4.司法1484万元，较上年减少190万元，下降11.35%。 

　　5.其他公共安全支出(款)61万元，较上年增加61万元。 

　　（四）教育支出154476万元，较上年增加20693万元，增长15.47%。主要原因是教育人员经费增长及上级专项补助增加。 

　　1.教育管理事务972万元，较上年增加68万元，增长7.52%。 

　　2.普通教育114707万元，较上年增加19106万元，增长19.99%。 

　　3.职业教育3461万元，较上年增加231万元，增长7.15%。 

　　4.特殊教育20万元，较上年增加16万元，增长400%。主要原因是融合教育改革试点经费。 

　　5.进修及培训2189万元，较上年增加353万元，增长19.23%。 

　　6.教育费附加安排的支出22386万元，较上年减少4511万元，下降16.77%。 

　　7.其他教育支出(款)10741万元，较上年增加5456万元，增长103.24%。主要原因是紫阳学校项目支出。 

　　（五）科学技术支出42488万元，较上年增加29678万元，增长231.68%。主要原因是新增招商项目补助及企业项目奖励金等。 

　　1.科学技术管理事务696万元，较上年增加414万元，增长146.81%。 

　　2.应用研究288万元，较上年减少194万元，下降40.25%。 

　　3.技术研究与开发1012万元，较上年减少563万元，下降35.75%。 

　　4.科技条件与服务8万元，较上年减少22万元，下降73.33%。 

　　5.科学技术普及362万元，较上年减少56万元，下降13.4%。 

　　6.科技交流与合作20万元，较上年增加20万元。 

　　7.其他科学技术支出(款)40102万元，较上年增加30129万元，增长302.11%。主要原因是新增招商项目补助及企业项目奖励金等。 

　　（六）文化旅游体育与传媒支出5050万元，较上年减少497万元，下降8.96%。 

　　1.文化和旅游3759万元，较上年增加214万元，增长6.04%。 

　　2.文物252万元，较上年减少14万元，下降5.26%。 

　　3.体育19万元，较上年增加18万元，增长1800%。主要原因是十六市运会经费。 

　　4.广播电视484万元，较上年减少46万元，下降8.68%。 

　　5.其他文化体育与传媒支出(款)536万元，较上年减少669万元，下降55.52%。 

　　（七）社会保障和就业支出57641万元，较上年增加3828万元，增长7.11%。 

　　1.人力资源和社会保障管理事务1081万元，较上年减少112万元，下降9.39%。 

　　2.民政管理事务6342万元，较上年增加889万元，增长16.3%。 

　　3.行政事业单位养老支出20595万元，较上年增加8811万元，增长74.77%。主要原因是养老保险金支出增加。 

　　4.就业补助1573万元，较上年增加409万元，增长35.14%。 

　　5.抚恤4224万元，较上年增加267万元，增长6.75%。 

　　6.退役安置795万元，较上年减少277万元，下降25.84%。 

　　7.社会福利2453万元，较上年减少982万元，下降28.59%。 

　　8.残疾人事业1933万元，较上年增加338万元，增长21.19%。 

　　9.红十字事业29万元，较上年增加5万元，增长20.83%。 

　　10.最低生活保障2066万元，较上年增加650万元，增长45.9%。 

　　11.临时救助395万元，较上年减少51万元，下降11.43%。 

　　12.特困人员救助供养1614万元，较上年增加465万元，增长40.47%。 

　　13.其他生活救助94万元，较上年增加7万元，增长8.05%。 

　　14.财政对基本养老保险基金的补助13644万元，较上年减少6122万元，下降30.97%。 

　　15.退役军人管理事务281万元，较上年减少12万元，下降4.1%。 

　　16.财政代缴社会保险费支出77万元，较上年增加77万元。 

　　17.其他社会保障和就业支出(款)445万元，较上年减少534万元，下降54.55%。 

　　（八）卫生健康支出29083万元，较上年减少1538万元，下降5.02%。 

　　1.卫生健康管理事务261万元，较上年减少414万元，下降61.33%。 

　　2.公立医院1169万元，较上年减少5721万元，下降83.03%。 

　　3.基层医疗卫生机构4168万元，较上年减少757万元，下降15.37%。 

　　4.公共卫生13355万元，较上年增加1516万元，增长12.81%。 

　　5.中医药45万元，较上年增加9万元，增长25%。 

　　6.计划生育事务3427万元，较上年减少138万元，下降3.87%。 

　　7.行政事业单位医疗4195万元，较上年增加2842万元，增长210.05%。主要原因是当年行政事业单位医疗支出增加。 

　　8.医疗救助148万元，较上年减少0万元，下降0%。 

　　9.优抚对象医疗127万元，较上年减少24万元，下降15.89%。 

　　10.医疗保障管理事务58万元，较上年减少18万元，下降23.68%。 

　　11.其他卫生健康支出(款)2130万元，较上年增加1167万元，增长121.18%。主要原因是债券资金支出。 

　　（九）节能环保支出12769万元，较上年减少3743万元，下降22.67%。 

　　1.环境保护管理事务4126万元，较上年增加3850万元，增长1394.93%。 

　　2.环境监测与监察6万元，较上年增加6万元。 

　　3.污染防治6107万元，较上年减少6118万元，下降50.04%。 

　　4.自然生态保护1101万元，较上年减少169万元，下降13.31%。 

　　5.天然林保护741万元，较上年增加741万元。 

　　6.能源节约利用(款)688万元，较上年减少1825万元，下降72.62%。 

　　（十）城乡社区支出13410万元，较上年减少2619万元，下降16.34%。 

　　1.城乡社区管理事务2759万元，较上年减少181万元，下降6.16%。 

　　2.城乡社区规划与管理(款)286万元，较上年减少705万元，下降71.14%。 

　　3.城乡社区公共设施1003万元，较上年增加803万元，增长401.5%。主要原因是新区集镇环境整治样板房支出。 

　　4.  城乡社区环境卫生(款)4540万元，较上年减少1762万元，下降27.96%。 

　　5.其他城乡社区支出(款)4822万元，较上年减少774万元，下降13.83%。 

　　（十一）农林水支出49590万元，较上年减少13283万元，下降21.13%。主要原因是上级专款支出减少。 

　　1.农业12015万元，较上年减少5039万元，下降29.55%。 

　　2.林业和草原10348万元，较上年减少2741万元，下降20.94%。 

　　3.水利10474万元，较上年减少2139万元，下降16.96%。 

　　4.扶贫10033万元，较上年减少1522万元，下降13.17%。 

　　5.农村综合改革6299万元，较上年减少609万元，下降8.82%。 

　　6.普惠金融发展支出405万元，较上年增加166万元，增长69.46%。 

　　7.其他农林水支出(款)16万元，较上年减少1399万元，下降98.87%。主要原因是上级专款支出减少。 

　　（十二）交通运输支出36583万元，较上年增加8333万元，增长29.5%。 

　　1.公路水路运输7604万元，较上年减少5505万元，下降41.99%。 

　　2.铁路运输870万元，较上年增加731万元，增长525.9%。主要原因是南三龙铁路资金。 

　　3.民用航空运输401万元，较上年增加251万元，增长167.33%。主要原因是航线运营补贴。 

　　4.成品油价格改革对交通运输的补贴276万元，较上年减少426万元，下降60.68%。 

　　5.车辆购置税支出27052万元，较上年增加12902万元，增长91.18%。 

　　6.其他交通运输支出(款)380万元，较上年增加380万元。 

　　（十三）资源勘探信息等支出8497万元，较上年减少1890万元，下降18.2%。 

　　1.资源勘探开发2820万元，较上年减少1928万元，下降40.61%。 

　　2.支持中小企业发展和管理支出4056万元，较上年增加173万元，增长4.46%。 

　　3.其他资源勘探信息等支出(款)1621万元，较上年增加465万元，增长40.22%。 

　　（十四）商业服务业等支出3406万元，较上年减少337万元，下降9%。 

　　1.商业流通事务1391万元，较上年减少268万元，下降16.15%。 

　　2.涉外发展服务支出1479万元，较上年减少169万元，下降10.25%。 

　　3.其他商业服务业等支出(款)536万元，较上年增加100万元，增长22.94%。 

　　（十五）金融支出100万元，较上年减少1212万元，下降92.38%。主要原因是专款项目减少。 

　　（十六）自然资源海洋气象等支出6178万元，较上年增加4635万元，增长300.39%。主要原因是当年乡村振兴项目及上级专款支出增加。 

　　1.自然资源事务3536万元，较上年增加2024万元，增长133.86%。 

　　2.气象事务42万元，较上年增加11万元，增长35.48%。 

　　3.其他自然资源海洋气象等支出(款)2600万元，较上年增加2600万元。 

　　（十七）住房保障支出19977万元，较上年增加13183万元，增长194.04%。主要原因是老旧小区改造支出增加。 

　　1.保障性安居工程支出18068万元，较上年增加11406万元，增长171.21%。主要原因是老旧小区改造支出增加。 

　　2.住房改革支出1909万元，较上年增加1777万元，增长1346.21%。主要原因是老旧小区改造支出增加。 

　　（十八）粮油物资储备支出831万元，较上年增加513万元，增长161.32%。只要原因是粮食风险基金支出。 

　　1.粮油事务831万元，较上年增加513万元，增长161.32%。 

　　（十九）灾害防治及应急管理支出3761万元，较上年减少834万元，下降18.15%。 

　　1.应急管理事务969万元，较上年减少103万元，下降9.61%。 

　　2.消防事务1439万元，较上年增加209万元，增长16.99%。 

　　3.森林消防事务7万元，较上年增加7万元。 

　　4.地震事务8万元，较上年减少10万元，下降55.56%。 

　　5.自然灾害防治1万元，较上年减少199万元，下降99.5%。 

　　6.自然灾害救灾及恢复重建支出1277万元，较上年增加750万元，增长142.31%。主要原因是安全生产监督费用。 

　　7.其他灾害防治及应急管理支出60万元，较上年减少288万元，下降82.76%。 

　　（二十）其他支出(类)2898万元，较上年减少14232万元，下降83.08%。主要原因是当年园区化债资金从存量资金支出。 

　　1.其他支出(款)2898万元，较上年减少14232万元，下降83.08%。 

　　（二十一）债务付息支出8449万元，较上年增加77万元，增长0.92%。 

　　1.地方政府一般债务付息支出8449万元，较上年增加77万元，增长0.92%。 

　　（二十二）债务发行费用支出35万元，较上年增加3万元，增长9.38%。 

　　1.地方政府一般债务发行费用支出35万元，较上年增加3万元，增长9.38%。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2021年度新罗区本级对下税收返还和转移支付预算数为0万元，具体情况如下： 

　　（一）一般性转移支付 

　　2021年度新罗区本级对下一般转移支付预算数为0万元。 

　　（二）专项转移支付 

　　2021年度新罗区本级对下专项转移支付预算数为0万元。 

　　（三）税收返还 

　　2021年度新罗区本级对下税收返还预算数为0万元。 

　　三、政府债务情况 

　　（一）举借政府债务及债券资金使用安排情况 

　　2021年新罗区新增债务限额330300万元，其中：新增一般债务限额20496万元（新增外债限额182万元）；专项债务限额309804万元。主要是： 

　　1.新增一般债券20314万元全部投向教育，具体使用项目如下： 

　　龙岩市第十中学宿舍楼建设项目500万元；龙岩市雁石中心小学一期建设项目2200万元；龙岩二中高中部图文艺术中心及食堂宿舍楼项目6855万元；西安小学改扩建一期项目5000万元；苏溪小学迁建工程项目3759万元；实验小学铁山分校1500万元；龙岩市新罗区西陂小洋小学建设项目500万元。 

　　2.新增专项债券309804万元，分别投向工业园区基础设施建设196004万元，棚户区改造31300万元，医疗卫生72500万元，农业10000万元，具体使用项目如下： 

　　（1）工业园区基础设施建设196004万元，项目安排为：新罗区生物精细化工产业园一期建设项目41000万元、新罗能源互联网标准厂房及配套设施建设项目80000万元、龙岩生物医药产业园一期建设项目（未来城生物医药制造园一期建设项目）4600万元、龙岩数字产业城核心在建项目（智能制造智慧城项目）7700万元、未来城生物医药制造园二期建设项目20000万元、银雁新城轻纺产业园标准厂房及配套设施建设项目42704万元。 

　　（2）棚户区改造31300万元，项目安排为新罗紫阳小区（安置房）项目11000万元、榕树小区二期南区项目20300万元。 

　　（3）医疗卫生72500万元，项目安排为龙岩人民医院西陂分院门诊病房综合大楼项目7500万元、龙岩市新罗区公共卫生机构提升改造工程34000万元、龙岩市新罗区中医院31000万元。 

　　（4）农业10000万元，项目安排为龙池国家级特色农产品优势区基础设施项目10000万元。 

　　（二）地方政府债务限额余额情况 

　　截至2021年底，新罗区政府债务余额977712.15万元，债务余额严格控制在省财政核定的限额1071343万元内（所属地区地方政府债务限额及余额详见附表）。 

　　（三）地方政府债券发行情况 

　　2021年新罗区由省级代为发行地方政府债券346888万元（所属地区地方政府债券发行数详见附表）。  

　　按债券性质分：由省级代为发行新增债券330118万元、由省级代为发行置换债券0万元，由省级代为发行再融资债券16770万元。 

　　（四）地方政府债券还本付息情况 

　　2021年新罗区地方政府债券还本付息58637万元（所属地区地方政府债券还本付息数详见附表） 

　　四、预算绩效开展情况  

　　2021年，区本级财政批复绩效目标管理单位118家，项目361个，批复资金308781万元，占年度专项支出的100%；布置监控单位120家，监控项目361个，监控资金308781万元，占年度专项支出的100%。 

　　为加强财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，按照“谁使用、谁评价”的原则，2021年自评工作是对2020年度专项支出实施绩效自评，全区共有117家单位开展自评工作，自评项目383个，绩效自评资金总额为316221万元。并委托新罗区审计局对2020年度的建设新时代文明实践中心、健共体数据中心建设、流域整治、特色农产品优势区建设、煤矿关闭补偿等五个项目开展绩效重点评价，涉及财政资金5100万元，其中绩效等级达到“优秀”的有4个，评为“良好”的有1个，同时将评价结果应用于预算安排。