一、区本级支出决算说明 

　　2022年度新罗区本级一般公共预算支出本年支出合计415117万元，较上年减少80581万元，下降16.26%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出24,019万元，较上年减少9451万元，下降28.24%。 

　　1.人大事务929万元，较上年减少230万元，下降19.84%。 

　　2.政协事务787万元，较上年增加19万元，增长2.47%。 

　　3.政府办公厅(室)及相关机构事务2,951万元，较上年减少1482万元，下降33.43%。 

　　4.发展与改革事务1,126万元，较上年增加26万元，增长2.36%。 

　　5.统计信息事务604万元，较上年减少193万元，下降24.22%。 

　　6.财政事务2,017万元，较上年增加173万元，增长9.38%。 

　　7.税收事务0万元，较上年减少5913万元，下降100%。 

　　8.审计事务525万元，较上年减少54万元，下降9.33%。 

　　9.纪检监察事务2,309万元，较上年减少461万元，下降16.64%。 

　　10.商贸事务461万元，较上年减少46万元，下降9.07%。 

　　11.知识产权事务0万元，较上年减少46万元，下降100%。 

　　12.民族事务5万元，较上年增加5万元。 

　　13.港澳台事务70万元，较上年增加27万元，增长62.79%。 

　　14.档案事务353万元，较上年减少3万元，下降0.84%。 

　　15.民主党派及工商联事务107万元，较上年减少1万元，下降0.93%。 

　　16.群众团体事务919万元，较上年减少35万元，下降3.67%。 

　　17.党委办公厅(室)及相关机构事务5,174万元，较上年减少899万元，下降14.8%。 

　　18.组织事务799万元，较上年减少292万元，下降26.76%。 

　　19.宣传事务516万元，较上年增加24万元，增长4.88%。 

　　20.统战事务583万元，较上年减少72万元，下降10.99%。 

　　21.其他共产党事务支出(款)3万元，较上年减少12万元，下降80%。 

　　22.市场监督管理事务3,277万元，较上年减少39万元，下降1.18%。 

　　23.其他一般公共服务支出(款)504万元，较上年增加53万元，增长11.75%。 

　　（二）国防支出377万元，较上年增加117万元，增长45%。 

　　（三）公共安全支出2,484万元，较上年减少4262万元，下降63.18%。主要原因是2022年度新罗区公安分局申请项目较2021年度减少。 

　　1.公安597万元，较上年减少3713万元，下降86.15%。 

　　2.检察0万元，较上年减少306万元，下降100%。 

　　3.法院0万元，较上年减少585万元，下降100%。 

　　4.司法1,815万元，较上年增加331万元，增长22.3%。 

　　5.其他公共安全支出(款)72万元，较上年增加11万元，增长18.03%。 

　　（四）教育支出141,556万元，较上年减少12920万元，下降8.36%。 

　　1.教育管理事务1,027万元，较上年增加55万元，增长5.66%。 

　　2.普通教育117,653万元，较上年增加2946万元，增长2.57%。 

　　3.职业教育3,781万元，较上年增加320万元，增长9.25%。 

　　4.特殊教育22万元，较上年增加2万元，增长10%。 

　　5.进修及培训1,158万元，较上年减少1031万元，下降47.1%。 

　　6.教育费附加安排的支出12,429万元，较上年减少9957万元，下降44.48%。 

　　7.其他教育支出(款)5,486万元，较上年减少5255万元，下降48.92%。 

　　（五）科学技术支出24,082万元，较上年减少18406万元，下降43.32%。 

　　1.科学技术管理事务609万元，较上年减少87万元，下降12.5%。 

　　2.应用研究16万元，较上年减少272万元，下降94.44%。 

　　3.技术研究与开发1,346万元，较上年增加334万元，增长33%。 

　　4.科技条件与服务12万元，较上年增加4万元，增长50%。 

　　5.科学技术普及363万元，较上年增加1万元，增长0.28%。 

　　6.科技交流与合作0万元，较上年减少20万元，下降100%。 

　　7.其他科学技术支出(款)21,736万元，较上年减少18366万元，下降45.8%。 

　　（六）文化旅游体育与传媒支出4,768万元，较上年减少282万元，下降5.58%。 

　　1.文化和旅游2,943万元，较上年减少816万元，下降21.71%。 

　　2.文物803万元，较上年增加551万元，增长218.65%。 

　　3体育176万元，较上年增加157万元，增长826.32%。 

　　4.广播电视518万元，较上年增加34万元，增长7.02%。 

　　5.其他文化体育与传媒支出(款)328万元，较上年减少208万元，下降38.81%。 

　　（七）社会保障和就业支出60,264万元，较上年增加2623万元，增长4.55%。 

　　1.人力资源和社会保障管理事务1,082万元，较上年增加1万元，增长0.09%。 

　　2.民政管理事务5,490万元，较上年减少852万元，下降13.43%。 

　　3.行政事业单位养老支出20,903万元，较上年增加308万元，增长1.5%。 

　　4.就业补助1,797万元，较上年增加224万元，增长14.24%。 

　　5.抚恤4,324万元，较上年增加100万元，增长2.37%。 

　　6.退役安置777万元，较上年减少18万元，下降2.26%。 

　　7.社会福利2,207万元，较上年减少246万元，下降10.03%。 

　　8.残疾人事业2,618万元，较上年增加685万元，增长35.44%。 

　　9.红十字事业39万元，较上年增加10万元，增长34.48%。 

　　10.最低生活保障2,527万元，较上年增加461万元，增长22.31%。 

　　11.临时救助516万元，较上年增加121万元，增长30.63%。 

　　12.特困人员救助供养1,918万元，较上年增加304万元，增长18.84%。 

　　13.其他生活救助110万元，较上年增加16万元，增长17.02%。 

　　14.财政对基本养老保险基金的补助14,740万元，较上年增加1096万元，增长8.03%。 

　　15.退役军人管理事务300万元，较上年增加19万元，增长6.76%。 

　　16.财政代缴社会保险费支出77万元，较上年持平。 

　　17.其他社会保障和就业支出(款)839万元，较上年增加394万元，增长88.54%。 

　　（八）卫生健康支出23,979万元，较上年减少5104万元，下降17.55%。 

　　1.卫生健康管理事务466万元，较上年增加205万元，增长78.54%。 

　　2.公立医院1,157万元，较上年减少12万元，下降1.03%。 

　　3.基层医疗卫生机构5,012万元，较上年增加844万元，增长20.25%。 

　　4.公共卫生8,439万元，较上年减少4916万元，下降36.81%。 

　　5.中医药47万元，较上年增加2万元，增长4.44%。 

　　6.计划生育事务3,690万元，较上年增加263万元，增长7.67%。 

　　7.行政事业单位医疗4,002万元，较上年减少193万元，下降4.6%。 

　　8.医疗救助144万元，较上年减少4万元，下降2.7%。 

　　9.优抚对象医疗74万元，较上年减少53万元，下降41.73%。 

　　10.医疗保障管理事务47万元，较上年减少11万元，下降18.97%。 

　　11.其他卫生健康支出(款)901万元，较上年减少1229万元，下降57.7%。 

　　（九）节能环保支出15,589万元，较上年增加2820万元，增长22.08%。 

　　1.环境保护管理事务1,056万元，较上年减少3070万元，下降74.41%。 

　　2.环境监测与监察0万元，较上年减少6万元，下降100%。 

　　3.污染防治10,926万元，较上年增加4819万元，增长78.91%。 

　　4.自然生态保护914万元，较上年减少187万元，下降16.98%。 

　　5.天然林保护512万元，较上年减少229万元，下降30.9%。 

　　6.能源节约利用(款)184万元，较上年减少504万元，下降73.26%。 

　　7.污染减排650万元，较上年增加650万元。 

　　8.其他节能环保支出(款)1,347万元，较上年增加1347万元。 

　　（十）城乡社区支出11,380万元，较上年减少2030万元，下降15.14%。 

　　1.城乡社区管理事务2,623万元，较上年减少136万元，下降4.93%。 

　　2.城乡社区规划与管理(款)2,355万元，较上年增加2069万元，增长723.43%。 

　　3.城乡社区公共设施2,240万元，较上年增加1237万元，增长123.33%。 

　　4.城乡社区环境卫生(款)3,464万元，较上年减少1076万元，下降23.7%。 

　　5.其他城乡社区支出(款)698万元，较上年减少4124万元，下降85.52%。 

　　（十一）农林水支出44,237万元，较上年减少5353万元，下降10.79%。 

　　1.农业12,086万元，较上年增加71万元，增长0.59%。 

　　2.林业和草原10,882万元，较上年增加534万元，增长5.16%。 

　　3.水利6,035万元，较上年减少4439万元，下降42.38%。 

　　4.巩固脱贫衔接乡财振兴8,765万元，较上年减少1268万元，下降12.64%。 

　　5.农村综合改革6,061万元，较上年减少238万元，下降3.78%。 

　　6.普惠金融发展支出355万元，较上年减少50万元，下降12.35%。 

　　7.其他农林水支出(款)53万元，较上年增加37万元，增长231.25%。 

　　（十二）交通运输支出13,324万元，较上年减少23259万元，下降63.58%。主要原因是2022年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补专项资金较去年少31000万元。 

　　1.公路水路运输11,285万元，较上年增加3681万元，增长48.41%。 

　　2.铁路运输96万元，较上年减少774万元，下降88.97%。 

　　3.民用航空运输0万元，较上年减少401万元，下降100%。 

　　4.成品油价格改革对交通运输的补贴0万元，较上年减少276万元，下降100%。 

　　5.车辆购置税支出1,178万元，较上年减少25874万元，下降95.65%。 

　　6.其他交通运输支出(款)765万元，较上年增加385万元，增长101.32%。 

　　（十三）资源勘探信息等支出5,617万元，较上年减少2880万元，下降33.89%。 

　　1.资源勘探开发1,742万元，较上年减少1078万元，下降38.23%。 

　　2.工业和信息产业监管100万元，较上年增加100万元。 

　　3.支持中小企业发展和管理支出2,097万元，较上年减少1959万元，下降48.3%。 

　　4.其他资源勘探信息等支出(款)1,678万元，较上年增加57万元，增长3.52%。 

　　（十四）商业服务业等支出4,446万元，较上年增加1040万元，增长30.53%。 

　　1.商业流通事务1,817万元，较上年增加426万元，增长30.63%。 

　　2.涉外发展服务支出2,242万元，较上年增加763万元，增长51.59%。 

　　3.其他商业服务业等支出(款)387万元，较上年减少149万元，下降27.8%。 

　　（十五）金融支出660万元，较上年增加560万元，增长560%。主要原因是上级专款增加。 

　　1.金融发展支出660万元，较上年增加660万元。 

　　（十六）自然资源海洋气象等支出12,876万元，较上年增加6698万元，增长108.42%。主要原因是山水林田湖草沙项目上级专款增加。 

　　1.自然资源事务6,103万元，较上年增加2567万元，增长72.6%。 

　　2.气象事务94万元，较上年增加52万元，增长123.81%。 

　　3.其他自然资源海洋气象等支出(款)6,679万元，较上年增加4079万元，增长156.88%。 

　　（十七）住房保障支出6,820万元，较上年减少13157万元，下降65.86%。主要原因是上级专项补助减少。 

　　1.保障性安居工程支出4,317万元，较上年减少13751万元，下降76.11%。 

　　2.住房改革支出2,503万元，较上年增加594万元，增长31.12%。 

　　（十八）粮油物资储备支出1,372万元，较上年增加541万元，增长65.1%。主要原因是2022年粮食轮换量增加及区级粮库智能充氮气调管理系统项目建设增加支出。 

　　1.粮油事务1,372万元，较上年增加541万元，增长65.1%。 

　　（十九）灾害防治及应急管理支出3,663万元，较上年减少98万元，下降2.61%。 

　　1.应急管理事务1,468万元，较上年增加499万元，增长51.5%。 

　　2.消防救援事务1,526万元，较上年增加80万元，增长5.53%。 

　　3.地震事务55万元，较上年增加47万元，增长587.5%。 

　　4.自然灾害防治437万元，较上年增加436万元，增长43600%。 

　　5.自然灾害救灾及恢复重建支出7万元，较上年减少1270万元，下降99.45%。 

　　6.其他灾害防治及应急管理支出（款）170万元，较上年增加110万元，增长183.33%。 

　　（二十）其他支出(类)4,632万元，较上年增加1734万元，增长59.83%。主要原因是重点项目支出经费增加及镇街增加支付大楼转让金等支出费用。 

　　1.其他支出(款)4,632万元，较上年增加1734万元，增长59.83%。 

　　（二十一）债务付息支出8,916万元，较上年增加467万元，增长5.53%。 

　　1.地方政府一般债务付息支出8,916万元，较上年增加467万元，增长5.53%。 

　　（二十二）债务发行费用支出56万元，较上年增加21万元，增长60%。 

　　1.地方政府一般债务发行费用支出56万元，较上年增加21万元，增长60%。 

　　本年支出合计415,117万元，较上年减少80581万元，下降16.26%。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2022年度新罗区本级对下税收返还和转移支付预算数为0万元，具体情况如下： 

　　（一）一般性转移支付 

　　2022年度新罗区本级对下一般转移支付预算数为0万元。 

　　（二）专项转移支付 

　　2022年度新罗区本级对下专项转移支付预算数为0万元。 

　　（三）税收返还 

　　2022年度新罗区本级对下税收返还预算数为0万元。 

　　三、政府债务情况 

　　（一）举借政府债务及债券资金使用安排情况 

　　2022年新罗区新增地方政府债务147881万元，其中：新增一般债务17155万元；专项债务130726万元。主要是： 

　　1.新增一般债券17155万元，投向教育10155万元，投向交通7000万元，具体使用项目如下： 

　　龙岩市新罗区凤凰小学解放路校区新建项目500万元；龙岩市新罗区溪南小学南城校区新建项目520万元；龙岩七中西陂分校500万元；龙岩市新罗区苏溪小学迁建工程项目3176万元；龙岩市第二实验小学锦山校区新建项目4959万元；龙岩市新罗区龙州工业园区中学新建项目500万元；国道G358线小池至上杭古田公路工程4000万元；镇镇有干线溪口乡至横十线（黄美村）公路工程新罗区段3000万元。 

　　2.新增专项债券130726万元，分别投向工业园区基础设施建设100500万元，棚户区改造18373万元，农业9000万元，城镇老旧小区改造2853万元，具体使用项目如下： 

　　（1）工业园区基础设施建设100500万元，项目安排为：新罗区生物精细化工产业园一期建设项目30000万元；新罗能源互联网标准厂房及配套设施建设项目40000万元；银雁新城轻纺产业园标准厂房及配套设施建设项目15000万元；未来城生物医药制造园二期建设项目15000万元；生物精细化工产业园污水处理厂项目500万元。 

　　（2）棚户区改造18373万元，项目安排为榕树小区二期南区项目8120万元；新罗紫阳小区（安置房）项目10253万元。 

　　（3）农业9000万元，项目安排为乡村振兴˙新罗区集镇提升改造项目4000万元；龙池国家级特色农产品优势区基础设施项目5000万元。 

　　（4）城镇老旧小区改造2853万元，项目安排为2021年第二批老旧小区改造项目2853万元。 

　　（二）地方政府债务限额余额情况 

　　截至2022年底，新罗区政府债务余额1108016.59万元，债务余额严格控制在省财政核定的限额1204724万元内（所属地区地方政府债务限额及余额详见附表）。 

　　（三）地方政府债券发行情况 

　　2022年新罗区由省级代为发行地方政府债券180043万元（所属地区地方政府债券发行数详见附表）。 

　　按债券性质分：由省级代为发行新增债券147881万元、由省级代为发行置换债券0万元，由省级代为发行再融资债券32162万元。 

　　（四）地方政府债券还本付息情况 

　　2022年新罗区地方政府债券还本付息85711万元（所属地区地方政府债券还本付息数详见附表） 

　　四、预算绩效开展情况 

　　2022年区本级财政批复绩效目标管理部门61个，批复资金323134.46万元，占年度专项支出的100%；布置监控部门61个，监控资金323134.46万元，占年度专项支出的100%； 

按照“谁使用、谁评价”的原则，全面做好以绩效目标为导向开展2022年度绩效自评工作，对2021年度项目进行自评，绩效自评资金总额为308780.77万元。为加强财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，选取了7个部门开展自评抽查工作，在开展自评抽查复核的44个项目中，评价结果等次为“优秀”的有26个，“良好”的有17个，“中等”的1个。同时选取了中小学网络、校门口及校内监控设施经费、加快养老事业发展项目经费、水生态文明建设、应急指挥信息系统建设资金、垃圾分类专项经费等5个项目开展绩效重点评价。重点评价结果等次为“优秀”的有2个，“良好”的有3个。