一、新罗区本级支出决算说明

2024年度新罗区本级一般公共预算支出决算数为421336万元，比上年增加17004万元，增长4.21%。具体情况如下：

一、一般公共服务支出21845万元，较上年增加4579万元，增长26.52%。

1.人大事务849万元，较上年减少2万元，下降0.24%。

2.政协事务621万元，较上年增加32万元，增长5.43%。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3125万元，较上年增加1022万元，增长48.6%。

4.发展与改革事务985万元，较上年减少311万元，下降24%。

5.统计信息事务636万元，较上年增加53万元，增长9.09%。

6.财政事务1561万元，较上年增加327万元，增长26.5%。

7.税收事务2360万元，较上年增加2360万元。

8.审计事务383万元，较上年减少10万元，下降2.54%。

9.纪检监察事务1714万元，较上年减少73万元，下降4.09%。

10.商贸事务446万元，较上年减少91万元，下降16.95%。

11.知识产权事务0万元，较上年减少65万元，下降100%。

12.港澳台事务32万元，较上年减少11万元，下降25.58%。

13.档案事务189万元，较上年减少51万元，下降21.25%。

14.民主党派及工商联事务113万元，较上年减少15万元，下降11.72%。

15.群众团体事务639万元，较上年增加219万元，增长52.14%。

16.党委办公厅(室)及相关机构事务3328万元，较上年增加775万元，增长30.36%。

17.组织事务579万元，较上年增加33万元，增长6.04%。

18.宣传事务386万元，较上年增加4万元，增长1.05%。

19.统战事务374万元，较上年减少13万元，下降3.36%。

20.其他共产党事务支出(款)9万元，较上年减少4万元，下降30.77%。

21.网信事务3万元，较上年增长3万元。

22.市场监督管理事务2872万元，较上年增加238万元，增长9.04%。

23.社会工作事务3万元，较上年增加3万元。

24.信访事务30万元，较上年增加30万元。

25.其他一般公共服务支出(款)608万元，较上年增加126万元，增长26.14%。

二、国防支出163万元，较上年减少105万元，下降39.18%。

1.国防动员163万元，较上年减少105万元，下降39.18%。

三、公共安全支出1969万元，较上年增加145万元，增长7.95%。

1.公安365万元，较上年增加270万元，增长284.21%。主要原因是拨付项目工作经费。

2.法院0万元，较上年减少150万元，减少100%。

3.司法1428万元，较上年减少86万元，下降5.68%。

4.其他公共安全支出(款)176万元，较上年增加111万元，增长170.77%。主要原因是拨付交通安全提升行动项目建设资金。

四、教育支出143432万元，较上年增加179万元，增长0.12%。

1.教育管理事务1267万元，较上年减少37万元，下降2.84%。

2.普通教育122454万元，较上年减少547万元，下降0.44%。

3.职业教育4380万元，较上年减少78万元，下降1.75%。

4.特殊教育0万元，较上年减少6万元，下降100%。

5.进修及培训1329万元，较上年增加29万元，增长2.23%。

6.教育费附加安排的支出9253万元，较上年减少2204万元，下降19.24%。

7.其他教育支出(款)4749万元，较上年增加3022万元，增长174.99%。主要原因是拨付项目建设资金。

五、科学技术支出1697万元，较上年减少643万元，下降27.48%。

1.科学技术管理事务614万元，较上年减少83万元，下降11.91%。

2.技术研究与开发636万元，较上年减少512万元，下降44.6%。

3.社会科学5万元，较上年增加5万元。

4.科学技术普及320万元，较上年减少1万元，下降0.31%。

5.科技交流与合作80万元，较上年减少20万元，下降20%。

6.其他科学技术支出(款)42万元，较上年减少32万元，下降43.24%。

六、文化旅游体育与传媒支出3503万元，较上年减少169万元，下降4.60%。

1.文化和旅游1938万元，较上年减少47万元，下降2.37%。

2.文物917万元，较上年增加104万元，增长12.79%。

3.体育32万元，较上年减少5万元，下降13.51%。

4.广播电视363万元，较上年减少24万元，下降6.20%。

5.其他文化旅游体育与传媒支出(款)253万元，较上年减少197万元，下降43.78%。

七、社会保障和就业支出75538万元，较上年增加11339万元，增长17.66%。

1.人力资源和社会保障管理事务1045万元，较上年减少50万元，下降4.57%。

2.民政管理事务4730万元，较上年增加1746万元，增长58.51%。

3.行政事业单位养老支出33920万元，较上年增加5631万元，增长19.91%。

4.就业补助1339万元，较上年减少210万元，下降13.56%。

5.抚恤4504万元，较上年增加293万元，增长6.96%。

6.退役安置937万元，较上年减少59万元，下降5.92%。

7.社会福利1647万元，较上年增加165万元，增长11.13%。

8.残疾人事业2325万元，较上年减少402万元，下降14.74%。

9.红十字事业36万元，较上年减少3万元，下降7.69%。

10.最低生活保障2826万元，较上年增加771万元，增长37.52%。

11.临时救助516万元，较上年减少3万元，下降0.58%。

12.特困人员救助供养2153万元，较上年增加2万元，增长0.09%。

13.其他生活救助92万元，较上年增加78万元，增长557.14%。

14.财政对基本养老保险基金的补助17715万元，较上年增加3104万元，增长21.24%。

15.退役军人管理事务227万元，较上年减少4万元，下降1.73%。

16.财政代缴社会保险费支出69万元，较上年减少6万元，下降8%。

17.其他社会保障和就业支出(款)1457万元，较上年增加286万元，增长24.42%。

八、卫生健康支出24246万元，较上年减少3814万元，下降13.59%。

1.卫生健康管理事务149万元，较上年减少108万元，下降42.02%。

2.公立医院356万元，较上年增加155万元，增长77.11%。

3.基层医疗卫生机构5408万元，较上年减少238万元，下降4.22%。

4.公共卫生9144万元，较上年减少5173万元，下降36.13%。

5.中医药67万元，较上年减少47万元，下降41.23%。

6.计划生育事务4355万元，较上年增加1094万元，增长33.55%。

7.行政事业单位医疗4215万元，较上年增加923万元，增长28.04%。

8.优抚对象医疗87万元，较上年减少20万元，下降18.69%。

9.其他卫生健康支出(款)465万元，较上年减少400万元，下降46.24%。

九、节能环保支出26015万元，较上年增加7376万元，增长39.57%。

1.环境保护管理事务8222万元，较上年增加5182万元，增长170.46%。主要原因是海绵城市建设示范城市补助资金增加。

2.污染防治6453万元，较上年增加1817万元，增长39.19%。主要原因是拨付污染防治相关项目建设资金。

3.自然生态保护3169万元，较上年增加1023万元，增长47.67%。主要原因是拨付山水林田湖草沙项目治理资金。

4.天然林保护912万元，较上年增加127万元，增长16.18%。

5.能源节约利用(款)324万元，较上年增加39万元，增长13.68%。

6.污染减排508万元，较上年减少2992万元，下降85.49%。主要原因是污染治理和节能减碳专项项目减少。

7.能源管理事务140万元，较上年减少610万元，下降81.33%。

8.其他节能环保支出(款)6287万元，较上年增加2790万元，增长79.78%。

十、城乡社区支出6050万元，较上年增加363万元，增长6.38%。

1.城乡社区管理事务2445万元，较上年增加139万元，增长6.03%。

2.城乡社区规划与管理(款)901万元，较上年减少46万元，下降4.86%。

3.城乡社区公共设施1848万元，较上年增加338万元，增长22.38%。

4.城乡社区环境卫生(款)675万元，较上年减少53万元，下降7.28%。

5.其他城乡社区支出(款)181万元，较上年减少15万元，下降7.65%。

十一、农林水支出48416万元，较上年增加10888万元，增长29.01%。

1.农业农村17083万元，较上年增加6759万元，增长65.47%。主要原因是拨付基建资金和高标准农田项目建设资金。

2.林业和草原7911万元，较上年减少3435万元，下降30.27%。

3.水利5903万元，较上年增加830万元，增长16.36%。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12166万元，较上年增加5820万元，增长91.71%。主要原因是拨付农村基础设施建设资金。

5.农村综合改革5122万元，较上年增加787万元，增长18.15%。

6.普惠金融发展支出8万元，较上年减少25万元，下降75.76%。

7.其他农林水支出(款)223万元，较上年增加152万元，增长214.08%。主要原因是拨付木材储备基地建设资金。

十二、交通运输支出13314万元，较上年增加7557万元，增长131.27%。

1.公路水路运输10384万元，较上年增加5590万元，增长116.60%。主要原因是拨付公路基础设施项目建设资金。

2.铁路运输1121万元，较上年增加1121万元。

3.民用航空运输0万元，较上年减少115万元，下降100%。

4.车辆购置税支出0万元，较上年减少658万元，下降100%。

5.其他交通运输支出(款)1809万元，较上年增加1619万元，增长852.11%。主要原因是拨付城市交通发展资金。

十三、资源勘探工业信息等支出3875万元，较上年减少2113万元，下降35.29%。

1.资源勘探开发1278万元，较上年减少199万元，下降13.47%。

2.制造业0万元，较上年减少3150万元，下降100%。主要原因是2023年有拨付生产项目建设补助资金。

3.工业和信息产业监管55万元，较上年增加17万元，增长44.74%。

4.支持中小企业发展和管理支出1721万元，较上年增加1026万元，增长147.63%。主要原因是拨付企业技术改造设备投资补助资金。

5.其他资源勘探工业信息等支出(款)821万元，较上年增加193万元，增长30.73%。

十四、商业服务业等支出4785万元，较上年增加272万元，增长6.03%。

1.商业流通事务2830万元，较上年增加900万元，增长46.63%。

2.涉外发展服务支出1225万元，较上年减少869万元，下降41.50%。

3.其他商业服务业等支出(款)730万元，较上年增加241万元，增长49.28%。

十五、金融支出5万元，较上年减少267万元，下降98.16%。

1.金融发展支出5万元，较上年减少267万元，下降98.16%。

十六、自然资源海洋气象等支出11505万元，较上年减少18735万元，下降61.95%。

1.自然资源事务11193万元，较上年减少6923万元，下降38.21%。主要原因是流域污染治理工程项目减少。

2.气象事务29万元，较上年减少8万元，下降21.62%。

3.其他自然资源海洋气象等支出(款)283万元，较上年减少11804万元，下降97.66%。主要原因是生态廊道建设项目减少。

十七、住房保障支出3919万元，较上年减少2026万元，下降34.08%。

1.保障性安居工程支出1414万元，较上年减少2017万元，下降58.79%。

2.住房改革支出2505万元，较上年减少9万元，下降0.36%。

十八、粮油物资储备支出814万元，较上年减少262万元，下降24.35%。

1.粮油物资事务814万元，较上年减少262万元，下降24.35%。

十九、灾害防治及应急管理支出17300万元，较上年增加15159万元，增长708.03%。

1.应急管理事务2645万元，较上年增加1755万元，增长197.19%。主要原因是拨付重大灾害风险防控建设项目资金。

2.消防救援事务849万元，较上年增加832万元，增长4894.12%。主要原因是拨付消防工作经费。

3.地震事务39万元，较上年增加3万元，增长8.33%。

4.自然灾害防治408万元，较上年增加293万元，增长254.78%。主要原因是拨付地质灾害综合治理项目资金。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出13352万元，较上年增加12269万元，增长1132.87%。主要原因是拨付水毁修复工程资金。

6.其他灾害防治及应急管理支出(款)7万元，较上年增加7万元。

二十、其他支出3275万元，较上年减少13167万元，下降80.08%。

1.其他支出(款)3275万元，较上年减少13167万元，下降80.08%。主要原因是建设项目减少。

二十一、债务付息支出9622万元，较上年增加452万元，增长4.93%。

1.地方政府一般债务付息支出9622万元，较上年增加452万元，增长4.93%。

二十二、债务发行费用支出48万元，较上年减少4万元，下降7.69%。

1.地方政府一般债务发行费用支出48万元，较上年减少4万元，下降7.69%。

二、财政转移支付安排情况

2024年度新罗区对下税收返还和转移支付决算数为28817万元，较上年增加2326万元，增长8.78%。具体情况如下：

（一）税收返还

2024年度新罗区对下税收返还决算数为0万元，与上年持平。具体情况如下：

1.所得税基数返还支出0万元，与上年持平。

2.成品油税费改革税收返还支出0万元，与上年持平。

3.增值税返还支出0万元，与上年持平。

4.消费税返还支出0万元，与上年持平。

5.增值税“五五分享”税收返还支出0万元，与上年持平。

（二）一般性转移支付

2024年度新罗区对下一般转移支付决算数为28817万元，较上年增加2326万元，增长8.78%。具体情况如下（分项目表述）：

1.体制补助支出项目8186万元，较上年不变。

2.结算补助支出项目20631万元，较上年增加2326万元，增长12.7%。主要原因是加大对基层财力倾斜力度。

（三）专项转移支付

2024年度新罗区对下专项转移支付决算数为0万元，与上年持平。

三、举借政府债务情况

（一）政府债务规模情况

2024年，省财政核定我区政府债务限额135.49亿元，其中，一般债务32.73亿元，专项债务102.76亿元。截至2024年末，全区政府债务余额131.45亿元，其中：一般债务31.29亿元、专项债务100.16亿元，严格控制在核定的限额之内。

本级政府债务限额135.49亿元，其中，一般债务32.73亿元，专项债务102.76亿元。截至2024年末，政府债务余额131.45亿元，其中：一般债务31.29亿元、专项债务100.16亿元，严格控制在核定的限额之内。

（二）政府债务期限结构情况

全区2024年末政府债务余额中，2025年到期4.35亿元，占3.31%；2026年到期7.05亿元，占5.37%；2027年到期6.68亿元，占5.08%；2028年到期7.26亿元，占5.52%；2029年及以后年度到期106.11亿元，占80.72%。

本级2024年末政府债务余额中，2025年到期4.35亿元，占3.31%；2026年到期7.05亿元，占5.37%；2027年到期6.68亿元，占5.08%；2028年到期7.26亿元，占5.52%；2029年及以后年度到期106.11亿元，占80.72%。

（三）政府债券发行使用情况

2024年，全区由省级代为发行地方政府债券13.8亿元。其中：新增政府债券3.88亿元，用于教育1亿元、交通0.35亿元、其他存量项目2.53亿元等；再融资债券9.92亿元，用于偿还到期地方政府债券本金5.63亿元、置换隐债4.29亿元等。

本级举借新增地方政府债券3.88亿元，用于教育1亿元、交通0.35亿元、其他存量项目2.53亿元等；本级举借再融资债券9.92亿元，用于偿还到期地方政府债券本金5.63亿元、置换隐债4.29亿元等。

（四）政府债务还本付息情况

2024年，全区偿还政府债券本息10.72亿元，其中：本金6.64亿元、利息4.08亿元。

本级偿还政府债券本息10.72亿元，其中：本金6.64亿元、利息4.08亿元。

四、预算绩效开展情况

2024年度龙岩市新罗区严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》，做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查，组织1个项目开展事前绩效评估，经审核，1个项目予以立项；374个项目按规定设置绩效目标，并随同部门预算同步批复。二是组织374个项目开展事中绩效监控。三是组织61个部门开展绩效自评；新罗区财政部门对8个重点支出项目进行了财政重点评价，涉及财政资金5184.88万元，经评价，等级“优”的有8项，“良”的有0项，“中”的有0项，“差”的有0项；《财政评价报告》详见附件。