----2019年11月22日区十七届人大常委会第二十二次会议

　　龙岩市新罗区财政局局长 陈根明

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区人民政府委托，现就提请审议《新罗区2019年区级财政收支预算调整方案(草案)》的议案说明如下，请予审议。

　　一、2019年1-10月止预算执行情况及全年收入预计

　　（一）一般公共预算执行情况

　　10月止，全区一般公共预算总收入完成312448万元，完成年初预算392020万元的79.7%，比上年同期减收3825万元，减幅1.2%。地方一般公共预算收入完成210591万元，完成年初预算255000万元的82.6%，比上年同期增收3128万元，增幅1.5%。全区一般公共预算支出完成361039万元，比上年同期增支20923万元，增幅6.2%。其中：与GDP相关的财政八项支出同比增长8.98%。

　　预计2019年全区一般公共预算总收入完成363000万元，其中：地方一般公共预算收入完成240000万元，均与上年持平。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1-10月份，全区政府性基金收入完成82061万元，完成年初预算102894万元的79.8%，比上年同期增收64082万元，增长356.4%；政府性基金支出完成286790万元，完成年初预算102894万元的278.7%，比上年同期增支98512万元，增幅52.3%，主要是政府性专项债券及上级转移支付补助支出增加。

　　预计2019年全区政府性基金收入完成85000万元，比上年增收58798万元，增长224.4%。

　　二、2019年区本级财政预算调整的原因

　　（一）预算执行中财政收支均发生较大变化，需要相应调整预算

　　财政收入方面，今年以来，国家出台大规模减税降费政策，加上煤炭行业“去产能”、停征煤炭规费等因素影响，我区财政收入增速明显回落，地方一般公共预算收入预计减收2.6亿元，下降10.8%，无法完成年初预算，需要调整收入预算目标。财政支出方面，新增乡村振兴、交通基础设施建设小池互通项目、生活垃圾分类、“雪亮工程”建设、中小学教育应急基础设施建设、园区基础设施建设等应急资金刚性需求，需要追加区本级支出预算。

　　（二）新增地方政府债券收支，需要相应调整预算

　　按照《中华人民共和国预算法》规定，地方政府债券收支应纳入财政预算管理，应对预算作相应调整。2019年，区本级争取新增地方政府债券收入114083万元，其中：一般债券15552万元，外债180万元，专项债券98300万元，相应安排地方政府债券支出114032万元，按规定相应调整预算。

　　三、2019年区级财政收支预算调整建议

　　（一）一般公共预算调整建议

　　1.一般公共预算收入调整建议

　　由于受大规模减税降费及煤炭去产能、停征规费等因素影响，2019年全区一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入均出现较大短收缺口。因此建议2019年全区一般公共预算总收入由年初预算392020万元（增长8.8%）调整为363000万元，与上年持平。其中：地方一般公共预算收入由年初预算255000万元（增长6.6%）调整为240000万元，与上年持平。

　　2.一般公共预算支出调整建议

　　根据今年一般公共预算收入、新增一般债券收入、新增政策性增支情况及预算执行的实际需要，建议2019年区本级一般公共预算支出由年初区第十七届人大三次会议通过的282730万元调整为327088万元，追加支出预算44358万元。其中：从政府性基金调入一般公共预算支出28300万元，新增一般债券支出15732万元（含外债180万元）。

　　（1）新增地方政府一般债券支出建议。我区2019年新增地方政府一般债券收入15732万元（其中：外债108万元），建议相应增加地方政府一般债券支出15732万元，其中：中心城区中小学教育基础设施建设11830万元；推进农村普惠制幼儿园及提高乡村教育水平建设项目1222万元；乡村振兴项目2500万元。这些项目已于2019年7月12日在龙岩市新罗区第十七届人民代表大会常务委员会第二十次会议上专题报告。

　　（2）区本级自有财力安排建议。区本级财政一般公共预算建议安排69367万元（当年追加支出安排44358万元，年初预留17516万元和年初预算安排未使用3912万元在年初预算支出盘子内调整不重复列支）。调增人员经费及公用经费支出预算14524万元。调整项目支出预算51262万元，其中：教育项目支出4785万元；科学技术项目支出23780万元；社会保障项目支出2820万元；城乡社区项目支出1363万元；农林水项目支出1396万元；交通项目支出5268万元。收支对抵后结余3581万元。

　　（3）盘活财政存量资金安排建议。建议从2019年盘活财政存量资金中安排19276万元（按规定不能重复列支），主要用于：调增人员经费及公用经费支出1000万元、龙雁大道一期道路工程A标段BT项目2000万元、公路港物流园项目1200万元、乡村振兴专项经费3000万元、异地扶贫搬迁不符合对象退回补助资金2772万元、生活垃圾分类专项经费1000万元、房屋土地征收工作经费2240万元、就业补助2332万元、艺术大楼装修700万元、申报世界地质公园经费410万元、农综项目工程款467万元、兰田村人居环境整治（一革命四行动）工作补助经费300万元，收支对抵后结余792万元。

　　（二）政府性基金预算调整建议

　　1.政府性基金预算收入调整建议

　　根据今年以来政府性基金预算收入情况，预计政府性基金预算收入较年初预算短收17894万元，因此建议2019年全区政府性基金预算收入由年初区第十七届人大三次会议通过的102894万元调整为85000万元。

　　2.政府性基金预算支出调整建议

　　根据政府性基金预算收入、新增专项债券收入及政府性基金预算执行的实际需要，建议2019年区级政府性基金预算支出由年初区第十七届人大三次会议通过的102894万元调整为183300万元，追加支出预算80406万元。其中：区级政府性基金预算支出调减17894万元，调增新增专项债券支出98300万元。

　　（1）区级政府性基金支出调整建议。调增政府性基金预算支出18868万元，主要用于：购买水田指标费用11864万元；园区项目土地开发费用3586万元；卓越新能源龙雁三期建设项目基础设施等一次性补助1312万元；公路港项目征拆经费900万元；地方政府专项债券发行手续费及付息支出701万元。调减年初政府性基金预算支出36762万元，主要是：福化环保二期、雁石1号、10号项目等征拆费用14610万元；龙达二期等项目征拆费用8169万元；旧村复垦项目拆迁补偿及土地开发等费用5048万元；公路港项目征拆经费3913万元；高标准农田建设项目3025万元；新罗区农村地籍和房屋调查、第三次全国国土调查、土地业务经费等1269万元；土地整治项目（旱改水）725万元，增减对抵后实际调减政府性基金预算支出17894万元。

　　（2）新增地方政府专项债券支出建议。我区2019年新增地方政府专项债券收入98300万元，建议相应增加地方政府专项债券支出98300万元，其中：华龙棚户区改造项目资金10000万元；土地收储东建小区项目10000万元；土地收储北城1号商住项目10000万元；基层卫生机构建设1500万元；龙岩人民医院医技综合大楼项目3000万元；龙池国家级特色农产品优势区百香果种植及深加工项目5000万元；生物医药产业园项目11500万元；数据产业园项目10000万元；龙岩数字产业城核心区项目37300万元。

　　（三）国有资本经营预算调整建议

　　根据国有资本经营预算收入情况，建议2019年国有资本经营预算收入由区十七届人大三次会议通过的3339万元调整为3977万元，调增638万元。加上2018年结转399万元，建议相应将国有资本经营预算支出由年初预算3339万元调整为4376万元，追加安排1037万元。

　　社会保险基金预算由于没有新增支出需求，今年预算不做调整。

　　四、其他说明事项

　　大规模减税降费及煤炭去产能、停征规费等政策影响持续扩大，财政增收难以持续，刚性支出需求巨大，财政收支矛盾凸显。财政收入方面，1-10月份，我区地方一般公共预算收入增速明显回落，特别是地方级税收收入大幅负增长，短期内税收减收仍将持续，财政收入下行压力加大。财政支出方面，与城市建设和管理相配套的教育、卫生、计生、综治、社会保障、环境保护等工作相应的大量增加，如规划区内中小学建设、交通建设、社区管理、失地农民生活保障、农村基础设施建设、脱贫攻坚等资金需求都很大，收支矛盾愈发突出，财政运行风险上升，确保收支平衡、做好 “三保支出”保障等更加艰难。因此，建议全区上下严格落实好政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费，从严从紧控制支出。全区财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，迎难而上，奋发有为，努力完成财政预算任务，为推动新罗高质量发展落实赶超做出新的更大贡献。

　　以上说明，请予审议。