当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政预决算 > 区级政府预决算 > 区级政府预算公开
新罗区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
作者:新罗区财政局来源:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2020-01-10 10:14

  2019年12月25日新罗区第十七届人民代表大会第四次会议

  龙岩市新罗区财政局

各位代表:

  受区人民政府委托,现将新罗区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年是中华人民共和国成立70周年,我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,严格执行区十七届人大三次会议审查批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,推动高质量发展落实赶超,聚焦减税降费,加力提效实施积极财政政策,认真贯彻“一市两区三组团”“五基地六产业七景区”的发展战略,支持打好三大攻坚战,有力推动了我区经济社会事业持续健康发展。

  (一)全区财政预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  区十七届人大三次会议通过的2019年全区代编预算:全区一般公共预算总收入计划392020万元,增长8.8%,其中:地方一般公共预算收入计划255000万元,增长6.6%。根据现行财政体制测算的全区总财力323050万元,按照收支平衡原则,相应安排全区财政支出323050万元。

  今年,预算执行过程中,受减税降费政策、煤炭去产能等因素影响,全区一般公共预算收入出现较大短收,无法完成年初区十七届人大三次会议通过的收入预算。经区第十七届人大常委会第二十二次会议审查批准,2019年一般公共预算收入计划调整为:全区一般公共预算总收入计划363000万元,与上年持平,其中:地方一般公共预算收入计划240000万元,比上年增长0.2%。区本级一般公共预算支出调整为327088万元,其中:新增一般政府债券支出15732万元。

  预计2019年全区一般公共预算总收入363000万元,完成调整后预算的100%,比上年增收157万元,与上年持平。其中:地方一般公共预算收入240000万元,完成调整后预算的100%,比上年增收364万元,增长0.2%(详见附表一)。预计2019年全区一般公共预算支出446210万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),比上年增支40038万元,增长9.9%(详见附表二)。其中:区本级财政支出409640万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),比上年增支47124万元,增长13%(详见附表三)。

  2.政府性基金预算执行情况

  预计2019年全区政府性基金收入90420万元,完成调整后预算的106.4%,比上年增收64218万元,增幅245.1%(详见附表四);全区政府性基金支出363740万元,比上年增支121619万元,增长50.2%,其中:新增专项债券支出98300万元(详见附表五)。

  3.国有资本经营预算执行情况

  预计2019年全区国有资本经营收入3977万元,完成调整后预算的100%;全区国有资本经营支出4376万元,完成调整后预算的100%,其中:上年结转支出399万元(详见附表六)。

  4.社会保险基金预算执行情况

  预计2019年全区社会保险基金收入43614万元,比上年增加1847万元,增长4.2%,全区社会保险基金支出45001万元,比上年增加6297万元,增长14%(详见附表七)。

  由于会计年度因素,2019年财政决算尚未开始,以上数据均为预计执行数,在决算编制后还会有所变化,待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。

  (二)2019年预算执行的主要特点

  1.加强财源建设,强化财政收入组织

  (1)抓紧抓实财政收入组织工作。健全综合治税体系,落实收入协调工作机制,加大力度争取增值税免抵调库指标4300万元。及时做好流动性税源防逃堵漏及跟踪服务,加强税款查补,加快已完工房地产开发项目土地增值税的清算查补入库工作,切实形成增收合力。兼顾非税收入补充功能,加强非税收入征收管理,弥补税收短收缺口。

  (2)不折不扣落实减税降费。高度重视减税降费工作,及时按规定办理涉企税收减免,确保减税降费政策高标准落地。今年全区预计减税54000万元,有效激发了市场主体活力,进一步优化营商环境,降低企业经营成本,坚决兑现对企业和社会的承诺,让企业和人民群众有实实在在的获得感。

  (3)加强培育稳定税源。着眼长远增强财政发展后劲,进一步提升招商引资成效和质量,推动新增项目加快落地建成投产。健全完善重点税源企业联系监测制度,重点抓好我区50家财税培育企业的帮扶、联系和监测。积极引进区外税源,结合我区“产业兴区”若干优惠政策实行“一企一策”等扶持措施,推动实体经济发展,推进“产业兴区、创新驱动”战略,培育壮大财源。我区50个税收增长点企业2019年累计缴纳税收178000万元,完成全年计划的104.5%,新增税收46000万元,完成全年增量预期目标38390万元的119.8%。

  2.拓展筹资渠道,提高财政保障水平

  (1)开源节流。牢固树立政府过“紧日子”思想,严格控制“三公”经费,一般性支出按不低于5%的幅度压减,省出来的资金优先用于“三保”支出。从全局和政治的高度重视和做好“三保”工作,全年“三保”支出预计378000万元(含上级转移支付),机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金和直接发放到个人的民生款项区财政均已按时足额保障。

  (2)积极向上争取资金。加大力度向上争取转移支付补助,促进全区经济社会事业加快发展。2019年,已争取上级一般公共预算转移支付补助资金145179万元。同时,积极推进我区地方政府债券发行及项目融资配套工作,发挥地方政府债券对稳投资、扩内需、补短板的带动作用。2019年我区新增地方政府债券113852 万元。

  (3)大力盘活存量激活增量。进一步加大力度盘活财政存量资金,削减或取消低效无效资金。今年以来,共收回“沉淀”资金18508万元,已统筹安排39040万元用于改善民生、支持产业转型升级和基础设施建设等方面支出。

  3.推进产业转型升级,服务经济发展

  (1)支持“产业兴区”战略。深入实施“产业兴区”战略,扎实推进“六个行动”,激发实体经济活力。2019年已拨付促进投资与企业发展奖励及科技专项经费3153万元、工业发展专项资金2977万元、高新技术企业奖励145万元、企业研发经费补助资金297万元,充分发挥财政资金引导作用。

  (2)推进产业园区发展建设。紧紧围绕市委市政府确定的“一市二区三组团”城市发展格局和“五基地六产业七景区”产业发展布局,高起点规划龙雁组团,加快产业园区建设,建立产业培育推进机制,推动先进制造业和现代服务业深度融合,加快培育新财税增长点。

  (3)促进国有企业加快发展。充分发挥区属国有企业投资、建设主体作用,切实在全区产业发展、项目建设中“当先锋、打头阵”。2019年,区属国有企业共实施项目75个,总投资23.19亿元。区属国有企业新增融资17.51亿元,为政府性投资项目和重大产业项目建设提供资金保障。继续推进区属国有企业资产整合,新成立区委管理的建设集团公司、国资集团管理的产业园区集团公司、龙岩市龙雁建设开发有限公司。

  (4)积极推进重点项目建设。对我区的民生、教育、环保等重点领域,发掘重点项目,采用PPP模式进行建设。加快乡镇污水处理厂网一体化PPP项目的实施,积极推进龙岩中心城区教育补短板和新罗区全域旅游的PPP项目库申报。发挥政府基金的引领撬动作用,引导社会资本、银行资本、保险资本参与我区重点产业发展和项目建设,培育一批新兴产业的支柱企业。

  4.聚焦民生福祉,补齐短板惠民生

  (1)扎实推进“教育名城”建设。2019年全区教育预计支出122000万元,增长29.8%,其中:安排新增地方政府债券资金14052万元用于教育基础设施建设。支持学前教育普惠提质,加快龙门中心幼儿园、红坊第二幼儿园工程建设工作,缓解入园难问题。支持城乡义务教育一体化发展,支持加快推进中心城区应急性基础项目、教育重点项目建设,2019年我区新增中心城区应急性教育项目21个,按时序启动开工的项目:天马小学、东山中学、锦山小学、东山三小、区直机关登高分园、实小铁山分校、白沙中学教学楼、江山中心幼儿园等11个项目,建成后将极大地缓解中心城区就学压力。

  (2)加大文体旅游经费投入。区本级财政安排2000万元文化产业专项资金用于红色文化、宗教文化、古建筑保护抢救、文艺精品、民俗文化等项目,有效推进我区文化工程建设。加大对旅游产业的扶持力度,拨付旅游产业发展资金350万元,用于旅游重点项目配套,支持旅游产业加快发展。

  (3)完善社会保障体系。稳步提高社会保障待遇水平,全面落实国家提高养老金政策,保障养老金及时足额发放到位。调整后全区统筹企业退休人员月人均养老金水平2438元,预计全年发放企业职工养老金29100万元。从今年1月1日起,我区城乡居民社会养老保险基础养老金待遇从每人每月143元提高至148元,预计全年支出11922万元。城乡居民医疗保障均等化水平进一步提升,筹资标准均提高至740元/人·年,其中:政府补助标准520元/人·年,区级配套支出4518万元。为提升城乡居民重特大疾病患者和建档立卡贫困人口医疗保障受益水平,城乡医疗救助区级配套支出500万元,精准扶贫医疗叠加保险配套支出100万元,切实有效缓解因病致贫、因病返贫。发放失业保险基金1219万元,保障了失业人员的基本生活。实施积极就业政策,就业补助资金支出2406万元。拨付工伤保险4428万元、生育保险1920万元,确保工伤、生育保险待遇的落实。城市居民低保支出320万元、农村低保支出880万元、城乡特困人员救助供养支出1269万元,保障了低收入人员的基本生活,有力地促进了社会公平和维护中心城市的稳定。

  (4)加强政法经费保障。2019年,区级财政预算安排政法系统经费8530万元,着力支持扫黑除恶专项斗争、涉麻涉毒、电信网络诈骗等工作开展,严厉打击治理涉麻涉毒和电信网络违法犯罪活动,打掉涉黑涉恶犯罪团伙,惩处黑恶势力“保护伞”,整治涉黑涉恶治安乱点,有效遏制黑恶势力违法犯罪问题。

  5.统筹城乡发展,助力乡村振兴

  (1)加快推进交通基础设施建设。全年投入交通建设资金36426万元,包含:农村路网建设与养护、危桥改造工程、修复水毁道路、四好农村路等项目,以及小池至上杭古田公路、龙门朝前至大池北溪公路、厦蓉高速小池互通工程,确保交通领域落地攻坚项目的顺利实施。

  (2)支持实施乡村振兴战略。增加乡村振兴战略资金支出,今年新增债券专项安排资金2500万元用于支持振兴乡村公益性领域项目。推进涉农资金统筹整合助推乡村振兴工作,按照“大专项+任务清单”方式整合下达2019年区级乡村振兴大专项资金17 项共9239万元。扎实推进村级公益事业建设,2019年预计完成村级公益事业建设一事一议财政奖补项目136个,实际总投入4420万元,其中:财政奖补1837万元。进一步落实和保障村干部基本报酬和农村干部绩效津贴,认真做好村级组织运转经费保障工作,拨付村干部财政性固定补贴2960万元及村级组织运转补助资金1059万元,确保各村级组织的正常运转。

  (3)推进城乡协调发展。安排农业转移人口市民化奖励资金4597万元用于教育项目支出,促进城乡教育均衡,扩大基本公共服务供给,保障农业转移人口基本公共服务需求,让城乡居民共建共享美好生活。投入资金2498万元推进中心城市环境卫生管理可持续发展。拨付各项生活垃圾分类工作经费1359万元,加快推进龙岩中心城区生活垃圾分类工作,推动我区垃圾分类工作顺利开展。

  6.打好“三大攻坚战”,落实赶超促发展

  (1)支持打好脱贫攻坚战。多渠道筹措资金,确保我区脱贫攻坚工作顺利开展。加强扶贫(惠民)资金在线监管系统推广应用,安排专人负责,对所涉及的各项扶贫(惠民)专项资金按要求及时录入系统,实时监控资金的流向、流量、流速。同时,重视在线监管系统宣传运用工作,不断提高系统访问量,使之成为便民高效、监督有力的利民平台。

  (2)加大污染防治力度。继续加大养殖业污染整治力度,多渠道筹措资金13613万元,用于猪场拆除污染防治、养治分离点补助、小流域整治河道清淤清理、病死猪无害化处理等工作。投入河道保洁资金311万元,稳步推进中心城区河道保洁工作。继续开展家园清洁行动,安排农村保洁员补助资金230万元,农村长效保洁垃圾清运费补助420万元,有效改善了农村生产、生活环境,实现农村环境卫生长效保洁。

  (3)防范化解重大风险。加强规范地方政府债务管理,既积极争取增加地方政府债券资金,支持基础设施建设,又采取有效措施降低地方政府债务率。坚决遏制违法违规举债行为,依法做好地方政府性债务风险管控与化解工作,积极稳妥逐步化解隐性债务。建立政府债务时点风险防控机制和明细台帐,实现隐性债务动态监测管控,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

  7.深化财政改革,落实监督要求

  (1)全面深化财政改革。密切跟进中央、省、市关于财政事权和支出责任划分改革进程,合理分配财政资金,优化财政支出。提升国库集中支付管理水平,进一步推进“财政电子化改革”工作,推进支付信息全流程电子化管理,优化资金支付流程,确保财政资金安全、高效运行。

  (2)全面实施预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度,印发《新罗区全面实施预算绩效管理工作办法的通知》(龙新委办〔2019〕59号),将绩效理念和管理方法融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。2019年审核批复了123个项目绩效目标,对所有项目进行全面监控。选取了20个单位开展部门整体支出绩效编制试点,选取了“背街小巷清扫保洁及牛皮癣清理”、“继续教育专项经费”作为重点评价项目,委托第三方机构进行评价,促使评价规范有序和客观公正。

  (3)落实监督要求。积极支持人大、纪委监委、审计等监督部门开展监督工作,落实审查和监督意见,及时完善相关政策和制度办法。强化财政监督检查,进一步防控财政风险,筑牢资金安全防线,深入推进“1+X”专项督查工作,完善扶贫资金在线监管,构建务实高效的资金监督管理机制。推进预决算信息公开,在“新罗区人民政府”官网对2018年政府决算、2019年政府预算、2018年区直部门决算、2019年区直部门预算等进行公开,广泛接受社会监督。

  二、2020年预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,全区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真落实区委区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极的财政政策提质增效,优化财政支出结构,全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,坚决压缩一般性支出,兜牢“三保”支出底线,继续支持打好三大攻坚战,全力支持我区高质量发展落实赶超,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

  2020年全区、区本级预算编制如下:

  (一)2020年全区及区级预算

  1.一般公共预算

  全区一般公共预算总收入计划373900万元,增长3%,其中:地方级一般公共预算收入计划247200万元,增长3%(详见附表八)。全区可安排的财力总量预计334954万元,相应安排全区财政支出334954万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表九)。

  区本级地方一般公共预算收入计划153100万元,加上预计上级税收返还和转移性收入104174万元、镇(街)上解收入67103万元、调入其他资金40477万元、上年结转13694万元,减去体制上解等转移性支出67880万元、结算补助镇(街)支出11219万元,区本级可安排的财力299449万元(详见附表十),相应安排区本级支出299449万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表十一)。

  2020年上级提前下达公共预算转移支付补助48988万元,按照规定列入2020年支出预算48988万元,其中:专项转移支付38091万元按规定专项列支(详见附表十二),一般性转移支付10897万元作为区本级财力统筹使用。

  2.政府性基金预算

  全区政府性基金收入计划为119517万元(详见附表十三),相应安排政府性基金支出119517万元(详见附表十四)。其中:债务还本支出3300万元。

  上级提前下达政府性基金转移支付补助1303万元,按照规定列入2020年政府性基金支出预算,相应安排区级支出1303万元。

  3.国有资本经营预算

  全区国有资本经营收入计划为2271万元;相应安排全区国有资本经营支出2271万元(详见附表十五)。

  4.社会保险基金预算

  全区社会保险基金收入计划50027万元,安排全区社会保险基金支出46874万元(详见附表十六)。

  (二)实现2020年预算目标的主要工作安排

  1.积极组织收入,落实任务目标。一是优化财政收入征管,平衡好组织收入中心工作与减税降费头号任务的关系,在积极推进减税降费政策措施应享尽享的同时,同步抓好抓实组织收入工作,强化征管,不能放松。二是加强财税协调,完善财税收入增长预测分析机制,密切关注中央各项税制改革动态,强化收入趋势研判,精准提高收入组织应对能力,做到心中有数、手中有招。三是大力加强财源建设,支持总部经济发展,加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导,提升重点税源增收潜力。四是强化考核导向,细化任务分解,加强镇(街)财政收入组织指导,调动镇(街)财政工作积极性。

  2.加大资金统筹力度,千方百计增加财力。一是强化政府带头过“紧日子”思想,坚决压缩一般性支出,2020年部门预算一般性支出在上年压减的基础上,再按照5%比例压减。二是加大各类资金统筹力度,把一般财力与部门非税收入安排结合起来,统筹安排部门预算支出。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。三是加大力度盘活部门存量资金,落实年末自动清理机制,继续清理结余结转资金。四是积极向上争取资金和新增债券支持,用好用足财税政策,千方百计增加区级可用财力,加快我区基础设施、产业平台以及社会民生事业发展。

  3.落实减税降费,深化供给侧结构性改革。巩固拓展降税降费成效,切实为企业减负,激发市场主体活力,促进实体经济健康持续发展。落实供给侧结构性改革,兑现区委、区政府出台的关于产业发展的各项优惠政策,推动重大项目落地建成,主导产业做大做强,重点产业提质增效,新兴产业和现代服务业加快发展。

  4.强化资金保障,推动高质量发展。一是加大扶贫资金投入,全力以赴打赢脱贫攻坚战,加强扶贫资金在线动态监管,推进扶贫项目资金绩效管理,切实提高扶贫资金使用效益。落实科学扶贫、精准扶贫各项政策,确保如期脱贫。二是加大环保投入,坚决打好污染防治攻坚战,支持宜居环境建设,推进垃圾分类“新时尚”。三是加大教育投入,支持义务教育、学前教育、现代职业教育发展,推进中小学教育资源整合、学校布局调整、公办幼儿园建设。四是加快完善社会保障体系,协同推进医药卫生体制改革,兜住民生保障底线。五是推进交通领域补短板,多渠道筹集交通建设资金,支持农村路网建设与养护,保障重点项目建设。六是支持乡村振兴战略,有序推进我区乡村全面振兴,促进城乡互补融合、共同繁荣的发展新格局。

  5.增强“三保”能力,兜牢“三保”底线。把“三保”支出放在预算支出的首位,切实做好保障工作,兜住“三保”底线。2020年,全区“三保”支出年初预算安排237840万元,其中:保工资134469万元,保运转52733万元,保基本民生50638万元,“三保”支出均得到足额保障。

  6.完善绩效管理,推动扩围提质。全面实施预算绩效管理,加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。2020年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算、结余结转资金和存量资金安排支出均按要求设置绩效目标。研究建立分行业、分领域绩效指标和评价标准体系,推进全过程预算绩效管理和部门整体预算绩效管理全覆盖,对新增重大政策和项目开展事前绩效评估。

  7.强化债务风险防控,降低财政运行风险。一是严格规范举债行为,强化地方政府债务限额管理和预算管理。坚决遏制隐性债务增量,建立健全风险动态防控机制及债务管理情况人大报告制度。二是加强财政运行监测,防范支付性风险,继续完善区级财政“预算执行动态监控”和“财政电子化改革”工作。三是强化扶贫资金在线监督和“1+X”专项督查,构建务实高效的资金监督管理机制。

  各位代表、各位委员,做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督,加力提效,锐意进取,做好财政预算各项工作,推动高质量发展落实赶超,为建设更加幸福美好的新新罗作出更大的贡献!

收藏】 【打印】 【关闭