当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政预决算 > 区级政府预决算 > 区级政府预算公开
龙岩市新罗区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
作者:新罗区财政 点击数: 发布时间:2021-01-15 09:45

  20201230日新罗区第十七届人民代表大会第五次会议 

  龙岩市新罗区财政局 

各位代表: 

  受区人民政府委托,现将新罗区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请大会审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2020年预算执行情况 

  2020年是不平凡的一年,面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击,我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,严格执行区十七届人大四次会议审查批准的预算,坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,加大财政政策应对力度,坚持财政政策更加积极有为、注重实效,全面落实“六稳”“六保”工作任务,着力支持打造“首善之区”,有效支持保障疫情防控和经济社会发展,为全方位建设有温度的幸福龙岩,推动我区高质量发展超越提供财力支撑。 

  (一)全区财政预算执行情况 

  1.一般公共预算执行情况 

  区十七届人大四次会议通过的2020年全区代编预算:全区一般公共预算总收入计划373900万元,增长3%,其中:地方一般公共预算收入计划247200万元,增长3%。根据现行财政体制测算的全区总财力334954万元,按照收支平衡原则,相应安排全区财政支出334954万元(含提前下达的上级转移支付) 

  预算执行过程中,受疫情冲击叠加上年减税降费政策翘尾减收,以及今年新增减税降费等多因素影响,我区今年财政收入预计无法完成年初区十七届人大四次会议通过的收入预算。经区第十七届人大常委会第三十次会议审查批准,2020年一般公共预算收入计划调整为:全区一般公共预算总收入计划371500万元,比上年下降4.7%,其中:地方一般公共预算收入计划227000万元,比上年下降6.8%区本级一般公共预算支出调整为374855万元,其中:新增一般政府债券支出19619万元(含外债)。 

  预计2020年全区一般公共预算总收入387750万元(不含缴入市级金库从土地出让金计提的教育资金及农田水利建设资金,下同),完成调整后预算的104.4%,比上年增收21784万元,增长6%。其中:地方一般公共预算收入244300万元,完成调整后预算的107.6%,比上年增收787万元,增长0.3%(详见附表一)。预计2020年全区一般公共预算支出458200万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),与上年持平(详见附表二)其中:区本级财政支出425170万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),比上年增支2376万元,增长0.6%(详见附表三)。 

  2政府性基金预算执行情况 

  预计2020年全区政府性基金收入60290万元,完成调整后预算的67.4%比上年减收32845万元,减幅35.3%(详见附表四);全区政府性基金支出417858万元,比上年增支79067万元,增长23.3%,其中:上级专项转移支付支出178240万元,新增专项债券支出192900万元,抗疫特别国债支出9510万元(详见附表五)。 

  3国有资本经营预算执行情况 

  预计2020年全区国有资本经营收入3581万元,完成调整后预算的100%;全区国有资本经营支出3001万元,完成调整后预算的100%调入一般公共预算580万元(详见附表六) 

  4社会保险基金预算执行情况 

  预计2020年全区社会保险基金收入46611万元,比上年减收529万元,减幅1.1%,全区社会保险基金支出45531万元,比上年增加1694万元,增长3.9%(详见附表七)。 

  由于会计年度因素,2020年财政决算尚未开始,以上数据均为预计执行数,在决算编制后还会有所变化,待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。 

  (二)2020年落实区人大及其常委会有关决议情况  

  1.主动作为,做好财政收入开源文章 

  1)强化财政收入组织。今年,受减税降费政策和新冠肺炎疫情等因素影响,我区财政收入形势十分严峻,区财税部门积极应对,加强协作,挖掘收入潜力,做到应减尽减、应收尽收,积极争取增值税免抵调库收入指标,形成增收合力。预计全年税性收入增长9.4%,实现正增长;财政收入质量有所提升,一般公共预算总收入税性比为82.3%,较上年提高2.6个百分点。 

  2持续推进非税收入挖潜增收。加大各类闲置国有资产资源盘活力度,对符合条件的加快处置变现,弥补税收收入不足。预计全年国有资源(资产)有偿使用收入34000万元,增长101.5%。积极组织森林植被恢复费收入、罚没收入、行政事业单位财政性存款利息收入、资产出租收入等非税收入及时缴库,增加非税收入规模。 

  3加大财源培植力度。认真贯彻落实我区《扶持“4+5”产业发展系列政策措施的通知》,深入开展“招商引资年”活动,推进“4+5”产业高质量发展,进一步完善相关政策,充分发挥政策导向作用,争取更多大项目、好项目在我区落地。推动已签约总部经济积极开展业务,预计今年4个月累计缴纳税收超6000万元,财税效益明显推动龙雁组团加快发展和整体功能提升,筹集组团招商惠企政策奖励资金1.1亿元,增强产业集聚能力,吸引更多区外财税效益明显的优质企业落户兴业。 

  2.全力以赴,支持打赢疫情防控阻击战 

  1)疫情防控资金和政策保障有力。按照党中央国务院和省、市、区委区政府的疫情防控决策部署,第一时间启动公共卫生突发事件应急处理财政保障机制,及时筹措防控资金,开通疫情防控应急资金拨款和用款“绿色通道”,确保疫情防控资金及时拨付到位,区财政已拨付疫情防控专项资金5377万元,有力保障了患者救治、疫情防治人员临时工作补助、疫情防控所需设备、试剂和核酸实验室建设等资金需求。 

  2)疫情防控应急物资保障到位。对我区列入全国性疫情防控重点保障企业名单内的10家疫情防控重点保障企业1亿元贷款补助财政贴息资金187万元。开辟政府采购“绿色通道”,明确应急响应期间采购单位可直接组织实施采购,保障以最快速度直接采购到疫情防控所需物资,以满足疫情防控工作需要。筹集应急储备物资专项经费766万元用于应急医疗物资防护和医疗设备采购,补齐地方应急物资保障短板。 

  3)公共卫生体系建设得到加强。坚决落实常态化疫情防控要求,加大财政投入力度,将2020年基本公共卫生人均筹资标准从69元提高到74元,提高的5元部分专项用于开展疫情防控。全年专项拨付4641万元,用于基本公共卫生专项服务和日常防护服务。加强应急物资保障体系建设,安排人民医院应急救治防控综合能力提升改造项目建设4000万元,核酸实验室建设经费150万元,应检尽检核酸检测500万元,铁山、龙门留观点保障经费383万元,各卫生医疗机构发热门诊改造经费99万元,完善突发公共卫生事件体系,保障应急体系有效运行。  

  3.精打细算,确保财政收支平衡 

  1)严格落实过紧日子要求。严格执行区人大批准的预算,按照“以收定支”“量入为出”的原则,科学合理有序安排支出,大力调整优化支出结构,严禁一般性的、零星的项目支出追加。印发《关于精打细算过紧日子进一步加强财政收支管理的通知》(龙新政办[2020]52号),进一步加大压减一般性支出力度。 

  2)争取资金成效显著。紧盯政策导向,围绕中央实施扩大赤字、发行抗疫特别国债等政策机遇,我区争取中央直达资金(含参照直达)4.74亿元,其中,抗疫特别国债9510万元。同时,抢抓国家扩大地方政府专项债券发行规模重大机遇,乘势而上,加大债券争取力度,全年新增地方政府债券21.24亿元,为我区基础设施建设和重大项目建设提供了坚实的资金保障。 

  3)大力盘活财政存量资金。继续加大力度盘活财政存量资金,削减或取消低效无效资金。今年以来,共收回“沉淀”资金11945万元,统筹安排14353万元用于“六稳”“六保”、改善民生、支持产业转型升级和基础设施建设等方面支出。 

  4.多措并举,全面落实“六保”任务 

  1)支持保居民就业。千方百计促进就业,财政安排1786万元就业补助专项资金,拓宽高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业渠道。安排职业技能提升专项行动资金200万元,促进我区职业技能提升。全面落实援企稳岗、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策,预计失业保险基金支出3350万元、支持企业一次性稳就业奖补269万元、稳岗补贴支出1193万元、就业补助资金支出966万元。  

  2)支持保基本民生。做好疫情期间困难群众帮扶,下达补助经费3113万元,惠及低保、特困人员4823人。稳步提高养老保障水平,下达城乡居民基本养老保险补助资金13200万元。不断提升城乡居民医疗保障均等化水平,筹资标准提高至800/人·年,其中政府补助标准550/人·年,全年城乡居民医保财政补助参保人数35.47万余人,区级配套支出4930万元。落实阶段性价格补贴,下达补贴资金204万元,惠及4724人。保障基本公共教育服务,财政投入教育建设资金5.3亿元,新建扩建改建学校项目16个,新增学位16880个。 

  3)支持保市场主体。实施困难企业帮扶行动,对1698家承租国有资产类经营性房产的中小企业和个体工商户减免租金3242万元。发挥财政促消费专项资金的引导带动作用,筹措全闽乐购幸福龙岩等消费补贴资金986万元,吸引了我区3100多户商家参与,有效加快了消费回补和释放消费潜力。 

  4)支持保粮食能源安全。落实和完善农业支持与保护补贴制度,财政拨付高标准农田建设资金2524万元,完成15000亩高标准农田建设。发放耕地地力保护补贴1368万元,惠及64181户农户。拨付疫情防控期间大米加工企业应急加工补助资金30.5万元,进一步调动大米加工企业参与保供稳价的积极性,确保粮食供应平稳。 

  5)支持保产业链供应链稳定。及时落实优惠扶持政策,帮助企业克服新冠疫情的不利影响,及时兑现各项企业扶持奖励资金,拨付工业发展18条惠企政策资金989万元,惠及100家企业;拨付服务业15条惠企政策资金645万元,惠及企业264家;兑现商业发展服务资金24万元,惠及企业11家。 

  6)支持保基层运转。安排镇(街)人员及运转经费1.92亿元,同时,加大对镇(街)的资金调度支持力度,专项调度镇(街)民生项目资金1.2亿元,其中超财力调度4个贫困镇专项资金1330万元,切实增强了镇(街)保障能力。全力做好村居组织运转经费保障工作,拨付村级组织运转经费1059万元、村干部财政固定性补贴2959万元,确保282个行政村正常运转;拨付社区干部财政固定性补贴2894万元、社区党建组织运转1218万元、党建引领社区专项经费381万元,惠及71个党组织、68个社区、909名社区人员和100个薄弱小区。 

  5.强化保障,推动高质量发展超越 

  1)继续支持打好“三大攻坚战”。一是打好脱贫攻坚战。投入脱贫攻坚专项经费7356万元,确保我区完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。二是加大污染防治力度。筹措资金9415万元,继续加大养殖业污染整治力度;投入资金853万元,保障中心城区河道保洁工作;安排专项经费3000万元,推进垃圾分类“新时尚”。三是防范化解债务风险。始终树立风险意识和底线思维,加强规范地方政府债务管理。积极向上争取再融资债券额度,缓解我区偿债压力。强化政府债务限额管理和预算管理,新增债务全部编入预算。强化债务风险动态监测和分析,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。 

  2支持实施乡村振兴战略。推进涉农资金统筹整合助推乡村振兴工作,统筹下达2020年区级乡村振兴大专项(涉农资金整合)资金9827万元,整合下达13 项涉农项目。扎实推进村级公益事业建设,2020年预计完成村级公益事业建设一事一议财政奖补项目103个,实际总投入2529万元,其中:财政奖补1600万元。 

  3)推进交通基础设施领域项目攻坚。财政筹措资金4.22亿元,保障交通领域重点项目的顺利进行,其中:龙门朝前至厦蓉高速龙岩西互通连接线25000万元,小池互通工程11000万元,小池至上杭古田公路3700万元,G358线水泥路面改造工程2500万元。 

  6.深化改革,提升财政管理效能 

  1深化财税改革。密切跟进中央、省、市财政事权和支出责任划分改革进程,优化财政支出结构。印发财政预决算领域基层政务公开标准目录,指导各预算部门进一步提升预决算公开标准化规范化水平。积极推进增值税留抵退税制度改革,不断加快退税工作进度,缓解企业经营压力,有效激发市场主体活力。 

  2)持续完善国企改革制度体系。2020年,先后出台《新罗区区属国有企业项目融资奖励考核细则》、《关于规范行政事业单位租赁国有资产的通知》等文件,通过不断完善制度性文件,形成我区国有企业改革的施工图。对我区国有企业可经营性资产、行政事业性国有资产的基本情况进行摸底清查,拟定良性投融资模式工作清单。 

  3)全面实施预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度,推进事前绩效评估,对新增涉及预算总额在500万元(含500万元)以上的区级项目支出列入事前绩效评估。对104个单位2020年绩效目标进行审核批复,将全区59个部门的2020年全部收支纳入部门整体支出绩效目标管理。以绩效目标为导向对117个单位开展2019年度绩效自评工作,绩效自评资金总额281691万元。选取教学仪器装备经费、村卫生所建设资金、乡镇基础设施提升改造项目、三产发展专项资金、企业研发经费补助等5个项目,委托区审计局进行重点绩效评价,促使评价规范有序和客观公正,同时将重点绩效评价结果与财政预算安排挂钩。 

  4)加强财政财务监管。积极支持人大、纪委监委、审计等监督部门开展监督工作,落实审查和监督意见,及时完善相关政策和制度办法。强化财政监督检查,进一步防控财政风险,落实财政性资金安全管理“八要八不准”要求,筑牢资金安全防线。深入推进“1+X”专项督查工作,加强会计信息质量检查,完善扶贫(惠民)资金和中央直达资金在线系统监管,推进预决算信息公开,构建务实高效的资金监督管理机制。 

  二、2021年预算草案 

  2021年是“十四五”开局之年,全区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,认真落实区委区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以供给侧结构性改革为主线,统筹兼顾、突出重点,积极的财政政策提质增效、更可持续,优化财政支出结构,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,切实落实政府过紧日子的要求,全力支持我区高质量发展超越,为“十四五”开好局起好步。 

  2021年全区、区本级预算编制如下: 

  (一)2021年全区及区级预算 

  1一般公共预算 

  全区一般公共预算总收入计划411000万元,增长6%,其中:地方级一般公共预算收入计划257800万元,增长5.5%(详见附表八)。全区可安排的财力总量预计390900万元,相应安排全区财政支出390900万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表九) 

  区本级地方一般公共预算收入计划150900万元,加上预计上级税收返还和转移性收入84463万元、镇(街)上解收入61627万元、调入资金106000万元、上年结转20085万元,减去体制上解等转移性支出77449万元、结算补助镇(街)支出16219万元,区本级可安排的财力329407万元(详见附表十),相应安排区本级支出329407万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表十一)。 

  2021年上级提前下达一般公共预算转移支付补助39514万元,按照规定列入2021年支出预算39514万元,其中:专项转移支付20979万元按规定专项列支(详见附表十二),一般性转移支付18535万元作为区本级财力统筹使用。 

  2政府性基金预算 

  全区政府性基金收入计划93950万元(详见附表十三),加上上级补助22603万元,相应安排政府性基金支出116553万元(详见附表十四)。其中:债务还本支出6000万元。 

  3国有资本经营预算 

  全区国有资本经营收入计划3000万元;相应安排全区国有资本经营支出3000万元(详见附表十五)。 

  4社会保险基金预算 

  全区社会保险基金收入计划52760万元,安排全区社会保险基金支出48355万元,收支对抵当年结余4405万元(详见附表十六)。 

  (二)实现2021年预算目标的主要工作安排 

  1.紧抓收入组织,落实目标任务。一是抓好抓实组织收入工作,强化征管,不能放松。二是加强财税协调,完善财税收入增长预测分析机制,密切关注中央各项税制改革动态,强化收入趋势研判,精准提高收入组织应对能力。三是大力加强财源建设,支持总部经济、平台经济发展,加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导,提升重点税源增收潜力。四是强化考核导向,细化任务分解,加强镇(街)财政收入组织指导,调动镇(街)财政工作积极性。 

  2落实落细政策,支持实体经济发展。发挥财政政策与就业、金融、产业、消费等政策的集成效应,及时兑现区委、区政府出台的关于产业发展的各项优惠政策,推动重大项目落地建成,主导产业做大做强,重点产业提质增效,新兴产业和现代服务业加快发展。同时,巩固拓展减税降费成效,不折不扣抓好新出台各项政策措施的落实,切实为企业减负,激发市场主体活力,促进实体经济健康持续发展。 

  3坚持精打细算,加强预算收支平衡管理。一是严格落实政府带头过“紧日子”要求,厉行节约、精打细算,严格按照“以收定支”“量入为出”的原则,根据财政收入完成情况,科学合理编制2021年财政支出预算,坚决杜绝超越财力安排支出。二是优化财政资金统筹配置,统筹使用好一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金和社会捐赠等各类资金,集中财力办大事,提高资金使用效益。三是加大力度盘活部门存量资金,落实年末自动清理机制,继续清理结余结转资金。四是精准对接,积极争取上级政策和资金支持,增加区级可用财力,推动我区基础设施、产业平台以及社会民生事业发展 

  4.强化资金保障,推进疫情防控和高质量发展超越。一是继续抓紧抓实抓细各项疫情防控财政政策资金保障工作,建立健全公共卫生投入保障机制,构筑强有力的公共卫生体系,支持健全完善我区应急物资保障体系建设。二是加大环保投入,支持宜居环境建设,推进垃圾分类“新时尚”。三是加大教育投入,支持中小学教育资源整合、学校布局调整、公办幼儿园建设、职业教育发展等。四是加快完善社会保障体系,协同推进医疗卫生体制改革,兜住民生保障底线。五是推进交通领域补短板,支持农村路网建设与养护,保障重点项目建设。六是支持乡村振兴战略,有序推进我区乡村全面振兴,促进城乡互补融合、共同繁荣的发展新格局。七是切实兜牢财政“三保”底线,把“三保”支出放在预算支出的首位,2021年全区“三保”支出本级财力预算安排24.6亿元。 

  5.推进改革创新,提升财政监管质效。一是落实好新修订的预算法实施条例,不断提高财政预算管理科学化水平。二是全面实施预算绩效管理,构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,推进绩效管理覆盖所有财政资金,延伸到基层单位和资金使用终端,形成“横向到边、纵向到底”网络。三是强化地方政府债务限额管理和预算管理,健全风险动态防控机制及债务管理情况人大报告制度,降低财政运行风险。四是加强财政运行监测,继续完善区级财政“预算执行动态监控”和“财政电子化改革”工作。五是强化扶贫资金在线监控,会计信息质量检查、“三公经费”检查等专项督查检查,构建务实高效的资金监督管理机制。 

  各位代表、各位委员,做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督,攻坚克难、奋发有为,扎实做好财政预算各项工作,全力护航全方位推动高质量发展超越,以优异成绩迎接建党100周年,为建设更加宜居宜业有温度的“首善之区”作出更大的贡献! 

收藏】 【打印】 【关闭