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关于新罗区人民政府提请审议《新罗区2021年区级财政收支预算调整方案(草案)》议案的说明
作者:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2021-12-06 16:01

  在新罗区第十七届人民代表大会常务委员会39会议上 

  龙岩市新罗区财政局 

  20211123日) 

主任、各位副主任、各位委员: 

  受区人民政府委托,现就提请区人大常委会审议的《新罗区2021年区级财政收支预算调整方案(草案)》的议案说明如下: 

  今年以来,全区各级财政部门在区委区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委区政府各项决策部署,按照项目化推进工作落实机制要求,围绕全年收入任务不放松,加强财政收支预算管理,加大力度开源挖潜,扎实做好支出保障,为建立宜居宜业有温度的“首善之区”提供坚实的资金保障。 

  一、2021110月预算执行情况 

  (一)财政收入完成情况 

  110月份,一般公共预算总收入完成377455万元(入库口径,下同),完成年初预算411000万元的91.8%,增幅18.2%;地方一般公共预算收入完成230836万元,完成年初预算257800万元的89.5%,增幅16.4%。全区政府性基金收入完成24161万元,完成年初预算93950万元的25.7%,减幅42.7% 

  (二)财政支出完成情况 

  110月份,全区一般公共预算支出完成385226万元(含上级补助列支,下同),增幅18.1%。政府性基金支出完成335846万元,减幅8% 

  二、2021年预算调整的原因 

  (一)支出政策调整及实际执行情况变化,需要相应调整支出预算。人员经费、基础设施建设、脱贫攻坚、扶持产业发展等项目支出需要追加支出预算。 

  (二)土地出让收入等政府性基金收入未完成年初计划,需要相应调整政府性基金收支预算。 

  (三)新增地方政府债券安排引起财力变化,需要相应调整预算。2021年,新增地方政府债券330118万元,其中:一般债券20314万元,专项债券309804万元,需要相应调整支出预算。 

  三、2021年财政预算调整的具体方案 

  (一)一般公共预算调整建议 

  1.收入预算预计 

  预计2021年全区一般公共预算总收入完成426660万元,完成年初预算的103.8%,增幅10.9%,其中:地方一般公共预算收入完成260510万元,完成年初预算的101.1%,增幅7.2%,略有超收,不作调整。 

  区本级全年可安排的财力为335519万元,比年初预算财力308428万元增加27091万元,其中:一般财力增加4058万元,专项财力增加2719万元,一般债券增加20314万元(已全部用于教育建设项目支出)。 

  2.一般公共预算支出调整建议 

  根据政策性增支及实际执行需要,新增财力27091万元全部统筹安排相应支出项目,并对年初预算支出结构进行优化调整32870万元,调整预算区本级可用财力59961万元。相应调整预算安排支出59911万元。收支对抵后结余50万元。 

  1)基本支出调整安排10882万元。 

  2)项目支出调整安排28715万元,其中: 

  一是调整一般财力安排项目支出22210万元,主要是:学校教师绩效奖、综治平安奖等各项奖励金8818万元,机关养老缺口补助2200万元、小池高速出口周边环境整治2000万元、2021年党建引领社区治理专项经费800万元、“大中线”道路建设征拆与前期工作经费500万元、工伤保险基金缺口补助500万元、地方政府一般债券还本支出499万元、市税务局派出机构征管经费区级承担部分250万元、扶持壮大村集体经济区级配套100万元等。 

  二是因教育费附加专项财力超收,相应增加教育项目支出6505万元。 

  3)一般债券支出调整。一般债券追加安排教育建设项目20314万元。经省人大常委会批准,省财政厅核定我区本级2021年地方政府一般债务限额288929万元,其中:2021年新增一般债务限额20314万元。目前,区本级一般债务余额244021万元,控制在省厅批准的限额内。新增一般债券具体项目安排已分别于202172日龙岩市新罗区第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议和924日龙岩市新罗区第十七届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上专题报告。 

  调整后,2021年区本级一般公共预算支出由区十七届人大五次会议审查通过的329407万元调整为356498万元。 

  (二)政府性基金预算调整建议 

  1政府性基金预算收入调整建议。根据今年以来政府性基金预算收入情况,预计政府性基金预算收入较年初预算短收58950万元,因此建议2021年全区政府性基金预算收入由年初区第十七届人大五次会议通过的93950万元调整为35000万元。 

  2政府性基金预算支出调整建议。根据政府性基金“以收定支”原则,建议2021年区本级政府性基金预算支出由年初区第十七届人大五次会议通过的110553万元调整为365917万元,追加支出预算255364万元。其中: 

  1)调减区本级政府性基金预算支出54440万元,主要是:调增专项债付息及发行费用1670万元;调减旧村复垦项目征拆补偿资金、土地整治开发及土地整治项目、补充耕地指标和旱地提质改造水田指标镇(街)奖励、购买水田指标、各园区项目土地开发费用等项目支出56110万元。 

  2)调增新增专项债券支出309804万元(由线下地方政府专项债务转贷收入安排列支)。截至目前,省财政厅已分两批下达区本级2021年地方政府专项债务新增限额309804万元。目前,区本级专项债务余额664939万元,控制在省厅批准的限额内。其中: 241304万元专项债券具体项目安排已分别于202172日龙岩市新罗区第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议和924日龙岩市新罗区第十七届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上专题报告;68500万元专项债券主要用于生物精细化工产业园一期建设项目和新罗区中医院等卫生建设项目。 

  (三)国有资本经营预算调整建议 

  1国有资本经营预算收入调整建议根据国有资本经营预算收入情况,建议2021年国有资本经营预算收入由区十七届人大五次会议通过的3000万元调整为2895万元,调减105万元。 

  2国有资本经营预算支出调整建议。根据“以收定支”的原则,建议相应将国有资本经营预算支出由年初预算3000万元调整为2895万元,调减105万元。 

  (四)社会保险基金预算调整建议 

  年初全区社会保险基金预算收入52760万元,安排全区社会保险基金预算支出48355万元。由于没有新增支出需求,建议今年预算不作调整。 

  (五)其他说明事项 

盘活财政存量资金情况。根据区委区政府工作部署,落实区人大常委会审议意见,区财政局加大部门存量资金盘活和使用力度,区级收回的存量资金预计全年可用10000万元,建议支出预算相应调整为10000万元,比年初增加2000万元,加上年初预算切块待分配资金300万元,合计可安排使用资金2300万元,用于调整预算“机关养老缺口补助”项目追加2300万元。
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