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新罗区2021年财政预算执行情况和2022年预算草案的报告
作者:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2022-01-07 09:45

20211221日新罗区第十八届人民代表大会第一次会议 

龙岩市新罗区财政局 

各位代表: 

  受区人民政府委托,现将新罗区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

一、2021年预算执行情况 

  2021年是实施“十四五规划”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕区委区政府各项决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,结合党史学习教育和区委“再学习、再调研、再落实”活动,严格执行区十七届人大五次会议审查批准的预算,围绕全年收入任务不放松,加强财政收支预算管理,兜牢“三保”底线,加大力度开源挖潜,深化项目化推进工作落实机制,推动积极的财政政策提质增效、更可持续,为建立宜居宜业有温度的“首善之区”提供坚实的资金保障。 

  (一)全区财政预算执行情况 

  1.一般公共预算执行情况 

  区十七届人大五次会议通过的2021年全区代编预算:全区一般公共预算总收入计划411000万元,增长6%,其中:地方一般公共预算收入计划257800万元,增长5.5%。根据现行财政体制测算的全区总财力390900万元,按照收支平衡原则,相应安排全区财政支出390900万元(含提前下达的上级转移支付) 

  预算执行过程中,因支出政策调整、实际执行情况发生变化及新增地方政府债券安排引起财力变化,经区第十七届人大常委会第三十九次会议审查批准,2021区本级一般公共预算支出调整为356498万元,其中:新增一般政府债券支出20314万元(含外债)。 

  预计2021年全区一般公共预算总收入425000万元(不含缴入市级金库从土地出让金计提的教育资金及农田水利建设资金,下同),完成年初预算的103.4%,比上年增收40145万元,增长10.4%。其中:地方一般公共预算收入260000万元,完成年初预算的100.9%,比上年增收17093万元,增长7%(详见附表一)。预计2021年全区一般公共预算支出497700万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),比上年增支9013万元,增长1.8%(详见附表二)其中:区本级财政支出459050万元(含上级专款、新增债券和上年结转等支出),比上年增支4806万元,增长1.1%(详见附表三)。 

  2政府性基金预算执行情况 

  预计2021年全区政府性基金收入34250万元,完成调整后预算的97.9%比上年减收8890万元,减少20.6%(详见附表四);全区政府性基金支出412266万元,比上年减支9291万元,减少2.2%,其中:新增专项债券支出309804万元。(详见附表五)。 

  3国有资本经营预算执行情况 

  预计2021年全区国有资本经营收入2895万元,完成调整后预算的100%;全区国有资本经营支出2895万元,完成调整后预算的100%(详见附表六) 

  4社会保险基金预算执行情况 

  预计2021年全区社会保险基金收入52096万元,比上年增收481万元,增长0.9%,全区社会保险基金支出46451万元,比上年增加623万元,增长1.4%(详见附表七)。 

  由于会计年度因素,2021年财政决算尚未开始,以上数据均为预计执行数,在决算编制后还会有所变化,待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。 

  (二)2021落实区人大及其常委会有关决议情况  

  1.积极财政政策加力提效,力促经济运行稳中提质 

  1)财政收入组织坚实有力。预计全年财政总收入和地方级收入分别增长10.4%、增幅7%,超额超进度完成年初预期目标。财政收入质量进一步提升,全年税性收入增长16.1%,实现较大幅度增长,一般公共预算总收入税性比为86%,较上年提高4.2个百分点。 

  2)非税收入管征持续完善。全面推行非税收缴电子化及财政票据电子化管理。使用非税收入和财政票据电子化管理系统,建立网上办事缴费机制,实现了非税收缴“一网通办”模式。强化行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管征,积极组织非税收入及时缴库,增加非税收入规模。 

  3)市场主体活力加速恢复。进一步优化和落实减税降费政策,着力为市场主体纾困解难,优化营商环境,强化点对点、一对一服务企业,累计兑现企业奖补资金32087万元,其中:兑现退城进郊企业补助资金19700万元、引进项目企业奖补资金9182万元、一企一策专项奖补资金1015万元、区工业十八条奖补资金1103万元、支持中小企业发展资金1087万元。推动线上线下消费融合发展,配合“全闽乐购”活动,筹措资金570万元用于发放消费券,加快释放市场消费潜力,增强经济发展动力和活力 

  2.聚焦群众急难愁盼,补齐民生发展短板 

  1)着力支持疫情防控常态化。根据疫情防控要求,及时筹措防控资金,确保疫情防控资金及时拨付到位,保障患者救治、疫情防治人员临时工作补助、疫情防控所需核酸测试及疫苗接种等经费,下达疫情防控专项资金4047万元,全力支持我区疫情防控各项工作顺利开展。 

  2)全面强化稳就业举措。加大稳就业力度,充分发挥就业补助资金、失业保险基金作用,确保援企稳岗、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策落实到位,支持居民就业创业,有力地促进了我区经济社会秩序逐步恢复。2021年失业保险基金支出9720万元,就业补助资金支出1800万元,职业技能提升行动专项资金1100万。 

  3)健全公共卫生体系。落实各项医疗卫生事业财政投入,推进我区医疗卫生事业发展和大健康建设。积极争取新增地方政府专项债券7.25亿元,着力提升医疗卫生基础设施补短板,为居民提供更优质的医疗保健服务,其中:公共卫生机构提升改造工程3.4亿元、中医院建设项目3.1亿元、人民医院西陂分院门诊病房综合大楼0.75亿元。基本公共卫生人均筹资标准从65元提高到70元,区级全年配套安排1242万元。促进公立医院改革,安排人民医院财政补助1740万元,改善患者就医环境。支持人口与计划生育事业发展,本级安排计划生育事务945万元,保障计划生育家庭合法权益。 

  4)兜牢民生政策底线。全力做好特殊困难群众的基本生活保障。全年共拨付城乡低保资金2066万元,特困人员供养资金1614万元,临时救助资金384万元。全面提高我区企业职工养老金保障水平,拨付企业职工养老金3.17亿元。着力支持养老机构建设及互联网+养老平台建设等,安排养老事业发展专项资金1000万元,推进医养结合养老服务进程和基层养老事业发展。持续保障残疾人事业发展,下达补助资金785万元,用于提高困难残疾人生活补贴和护理补贴标准,支持残疾人就业创业扶持、扶贫支出及残疾儿童康复救助。 

  5)建设高质量教育体系。重点保障我区教育事业发展需求,扎实推进“教育名城”建设。在年初教育细化预算资金安排的基础上,专项增加安排地方政府一般债券资金20314万元用于中心城区应急性基础教育重点项目建设,缓解学位紧张问题。全年教育投入27.6亿元,白沙中学、南城小学、北城中心幼儿园等31所中小学、幼儿园建成招生,新增学位31080个。 

  6)提高粮食安全应急保障能力。2021年安排粮食风险金区级配套资金550万元,落实粮食储备原粮24357吨,成品粮大米800(折合原粮1143),食用油储备规模100吨,确保区级储备粮油安全,提高粮食安全应急保障能力。落实储备订单粮食直接补贴,储备订单粮食按每50公斤12元给予直接补贴,保护农民种粮积极性。落实耕地地力保护补贴,全年拨付补贴资金1344万元,补贴面积共18.36万亩,受益农户54588户。 

  3.聚力财政资金配置,增强资源统筹 

  1)有效落实政府过“紧日子”要求。严格执行区人大批准的预算,科学合理有序安排支出,严控财政支出规模,优先保障“六稳”“六保”等重点任务,其余非刚性、非急需支出一律暂缓安排,做到节用裕民。 

  2)聚力向上争资争项。加大力度向上争取资金,用足用好上级政策,主动对接各级对口支援单位,打好“老区牌”“苏区牌”。全年争取一般公共预算转移支付资金22.63亿元,其中:中央直达资金6.86亿元;争取新增地方政府债务限额33.03亿元,为促进我区经济社会发展提供资金保障。 

  3)积极盘活财政存量资金。继续加大力度盘活财政存量资金,建立资产盘活长效机制和结余结转资金年末自动清理机制,削减或取消低效无效资金。今年以来,共收回“沉淀”资金13471万元,统筹安排14800万元用于改善民生、支持产业转型升级和基础设施建设等方面支出。 

  4.贯彻新发展理念,推动经济高质量发展 

  1)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好财政投入政策衔接,保持投入力度总体稳定,加快老区苏区振兴发展。推进涉农资金统筹整合助推乡村振兴工作,按照“大专项+任务清单”方式统筹下达2021年区级乡村振兴大专项(涉农资金整合)资金9 项,共5644万元。同时创新涉农资金监管方式,采用乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管平台对扶贫惠民资金进行动态监测,提高资金使用效益。 

  2)打好升级版污染防治攻坚战。一是积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,有序推进九龙江流域山水林田湖草沙项目建设,积极组织编制上报九龙江流域新罗片区水环境综合治理与生态廊道建设、九龙江流域新罗段面源污染治理、废弃矿山修复、煤矸石综合整治等九个项目实施方案,并成功入选中央财政支持项目,争取中央补助资金5600万元。二是拓宽筹资渠道,争取小流域“以奖促治”资金4929万元,中央水污染治理专项资金1820万元,省级农村污水治理专项资金761万元,确保九龙江流域水污染治理和清淤、养治分离及河道日常保洁等工作有序进行。三是持续开展家园清洁行动,建立农村环境卫生长效机制,改善农村生产、生活环境,实现农村环境卫生长效保洁,让绿色龙岩的底色更亮更绿。 

  3)全力推进交通领域建设。支持农村路网建设与养护,推进交通领域攻坚项目落地,区本级全年投入交通项目资金9750万元,推进横九线小池至上杭岩下山工程、“大中线”道路建设等项目顺利进行。积极争取上级资金35975万元,有效推进农村公路建设、养护以及交通重点建设项目等交通领域建设。全年投入道路安全隐患整治资金550万元,推进道路安全综合整治“三年专项行动”工作,完善道路交通安全基础设施,保障道路安全畅通有序。 

  5.纵深推进财政改革,提升治理水平 

  1)深化预算管理体制改革。积极推进预算管理一体化建设,以信息化手段推进我区财政治理水平和治理能力现代化。实现从预算编制到预算执行全流程业务的管理和监督,实现财政资金动态可溯,为深化预算管理制度改革提供基础性支撑。按照省市统一部署,将于202211日完成预算管理一体化系统的全面上线。 

  2)统筹做好财政发展和安全。一是加强政府债务风险管控,坚决遏制违法违规举债行为,积极稳妥逐步化解隐性债务。二是设立区财政投资评审中心,填补我区财政投资评审空白,今年以来共接收评审项目66个,涉及学校建设、集镇环境整治、交通安全等领域,报审金额8.6亿元,已完成27个项目评审,审定金额3.5亿元,减少不合理、不合规支出2900万元,充分发挥财审节支增效作用。三是加大政府采购监管力度,发挥政府采购的政策功能,提高财政资金的使用效益,提高中小微企业在政府采购中的份额,促进中小微企业和脱贫地区产业的健康发展。四是强化财政监督检查,开展“1+X”专项检查和会计信息质量检查等监督检查工作,落实财政性资金安全管理“八要八不准”要求,筑牢资金安全防线。 

  3)推进国企高质量发展。一是区属国企主动融入全区经济社会发展大局,积极参与两城建设、教育应急扩容重点项目建设等,狠抓项目带动,2021年实施项目数245个,累计完成投资31.51亿元,确保我区重点工作、重点项目、重点工程有效推进。二是国企监管制度体系持续完善,修订人才补助方案,充实国企人才储备。完善企业安全生产监督管理制度建设,切实保障职工群众生命财产安全和国有资产安全。三是国资监管工作持续增强,深化国企改革,出台新罗区国企改革三年行动实施方案,做好划转部分国有资本充实社保基金相关工作,组织开展国资集团、雁翔集团资产划转工作,提升国有企业融资能力。 

  4)全面实施预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度,推进事前绩效评估,将全区60个部门的全部收支纳入绩效管理,2021年度审核批复109个预算单位项目支出绩效目标,项目资金总额30.88亿元。对104个单位开展2020年度绩效自评工作,绩效自评资金总额为31.62亿元,强化绩效评价结果应用,将绩效评价结果与预算编制有机结合,构建新罗区全方位预算绩效管理格局。 

  二、2022年预算草案 

  2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。全区财政部门将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持创新驱动发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,继续实施积极的财政政策提质增效、更可持续,全力护航全方位推动我区高质量发展超越 

  2022年全区、区本级预算编制如下: 

  (一)2022年全区及区级预算 

  1一般公共预算 

  全区一般公共预算总收入计划450500万元,增长6%,其中:地方一般公共预算收入计划274300万元,增长5.5%(详见附表八)。全区可安排的财力总量预计363382万元,相应安排全区财政支出363382万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表九) 

  区本级地方一般公共预算收入计划158900万元,加上预计上级税收返还和转移性收入81724万元、镇(街)上解收入69414万元、调入资金110000万元,减去体制上解等转移性支出81073万元、结算补助镇(街)支出19233万元,区本级可安排的财力319732万元(详见附表十),相应安排区本级支出319732万元(含提前下达的上级转移支付,详见附表十一)。 

  目前已收到上级提前下达2022年一般公共预算转移支付补助42826万元,按照规定列入2022年支出预算42826万元,其中:专项转移支付25808万元按规定专项列支(详见附表十二),一般性转移支付17018万元作为区本级财力统筹使用。 

  2政府性基金预算 

  全区政府性基金收入计划94896万元(详见附表十三),相应安排政府性基金支出94896万元(详见附表十四)。 

  3国有资本经营预算 

  全区国有资本经营收入计划3000万元;相应安排全区国有资本经营支出3000万元(详见附表十五)。 

  4社会保险基金预算 

  全区社会保险基金收入计划55845万元,安排全区社会保险基金支出51805万元,收支对抵当年结余4040万元(详见附表十六)。 

  (二)实现2022年预算目标的主要工作安排 

  1.加大财源培植力度,强化收入组织 

  1)着力提升财政收入质量。坚持依法依规组织财税收入,确保财政收入平稳增长,保持财政收入增幅与经济发展指标大体协调,稳定收入增长预期。密切跟踪收入动态趋势,强化财税库携手培植财源机制,加强重点税源企业监测,稳住重点税源基本盘,努力提高税收收入占财政收入的比重。加快推进行政事业单位不动产权证办证工作,加大剩余安置房等闲置国有资产盘活力度。 

  2)支持实体经济发展。落实落细减税降费和各项惠企政策,增强市场主体活力。持续开展“产业发展项目建设年”活动,完善“一企一策”等支持企业发展政策措施,支持主导产业做强、新兴产业做大、传统产业做优。提高招商实效,争取更多大项目、好项目在我区落地,促进更多企业总部集聚新罗。加强国有资本经营预算管理,强化国企资本运作,着力支持两城建设,推动组团加快发展和整体功能提升,增强产业集聚能力。 

  2.加强财政资源统筹,提升保障能力 

  1)落实政府“过紧日子”要求。以自我革命的精神和刀刃向内的勇气,压减不必要支出,从紧安排一般性支出,坚决取消低效和无效支出。钢化硬化预算执行约束,推进财政支出标准化,优化运转经费预算,合理保障部门基本履职需要,建立节约型财政保障机制。 

  2)优化财政资金统筹配置。深化一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接,加大当年预算和结转资金的统筹力度。改变现有按资金渠道分类核定预算、确定用途的管理模式,全面梳理各项收入来源和支出安排,优化财政支出结构,加大财政资金统筹整合力度,形成资金合力,增强财政保障能力。 

  3)积极向上争取政策和资金支持。围绕国发〔20213号文件,用足用好上级政策,加大力度向中央、省、市争取政策和资金支持,特别是教育、交通、卫生等资金需求量大的重大民生项目;利用好国家电网对口支援我区的有利契机,尽快对接对口支援政策、资金;健全完善《向上争取资金考核管理办法》,督促鼓励各镇(街)、区直部门积极向上“跑项目要资金”,拓宽财力来源。 

  3.支持民生社会事业发展,促进共同富裕 

  1支持保障和改善民生。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,健全基本公共服务保障标准,增强民生政策的可持续性。统筹用好就业补助资金和失业保险基金,保障重点群体就业,扶持创业带动就业,实施职业技能培训。提升公共卫生应急保障能力建设,完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。根据疫情防控常态化要求,切实保障疫情防控资金需要。推进医药卫生体制改革,稳步提高城乡居民医疗保险政府补助标准和基本公共卫生服务补助水平,推进健康新罗建设。优化教育经费结构,发展普惠性幼儿园,促进义务教育优质均衡并落实“双减”政策,建设高质量教育体系。健全完善多层次社会保障体系,支持养老事业和残疾人事业发展。稳定民生投入保障,兜实兜牢“三保”底线,加强“三保”预算编制事前审核,安排预算不甩出“三保”支出缺口,执行预算不出现挤占拖欠,确保“三保”支出不出问题。 

  2)助力乡村振兴。科学合理安排乡村振兴财政投入,完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的财政政策措施,进一步整合涉农资金统筹助推乡村振兴,发挥财政资金杠杆作用,落实涉农税费减免政策,引导社会资本加大乡村振兴战略投入,全面推进乡村振兴。 

  3)统筹推进城乡区域协调发展。加大城乡人居环境建设专项等资金投入,实施城市更新行动和乡村建设行动。支持老旧小区改造,补齐老旧小区公共设施短板,提升老旧小区宜居环境水平。加大环保投入,坚决打好污染防治攻坚战,支持宜居环境建设。支持文旅产业加快发展,培育扶持红色旅游、乡村旅游、休闲康养等融合业态。 

  4.持续推进改革创新,加快建立现代财政制度 

  1)深化预算管理改革。加快推进预算管理一体化系统建设,以信息化推进预算管理现代化。完善直达资金管理机制,优化分配流程,加大监督力度,强化数据共享,进一步提高直达资金管理水平,增强直达机制的政策效果。全面推进零基预算和部门预算改革,打破基数思维和支出固化,逐步建立起有保有压、能增能减的预算管理机制,集中财力保障民生等重点领域支出。继续健全完善区与镇(街)财政体制改革,调动镇(街)财政当家理财、增收节支的积极性。 

  2)全面推行预算绩效管理。牢固树立绩效理念和责任意识,建立健全“三位一体”绩效管理体系,探索建立以绩效为导向的预算分配体系。强化绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为安排或调整专项资金的重要依据,切实提高财政资金使用效益。 

  3)防范化解债务风险。坚持底线思维,树牢红线意识,正确处理好“稳投资”和“防风险”的关系。坚持“开前门、堵后门”思路,合理确定政府债务规模,严禁新增隐性债务,完善“借用管还”相统一的债务管理机制,进一步落实偿债责任,确保到期政府债务如期偿还,不发生区域性债务风险。积极争取更多新增债券和再融资债券额度,新增债券资金使用要强化成本意识、绩效观念,重点投入管发展、利长远、保民生的重要项目,切实提高债券资金使用效益。 

  各位代表、各位委员,2022年我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督,勇于担当、主动作为,扎实、高效完成财政预算各项工作目标,为建设高质量发展先行区、产城融合示范区、宜居宜业幸福区贡献财政力量,以优异的成绩向党的二十大献礼!

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