主任、各位副主任、各位委员： 

　　今年以来，全区各级财政部门在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，围绕全年收入任务不放松，加强财政收支预算管理，加大力度开源挖潜，扎实做好支出保障，为建设高质量发展先行区、产业融合示范区、宜居宜业幸福区提供坚实的资金保障。 

　　一、2023年1－10月预算执行情况 

　　（一）财政收入完成情况 

　　1—10月，一般公共预算总收入完成313380 万元，完成年初预算414200万元的75.7%，减幅5.5 %；地方一般公共预算收入完成204398万元，完成年初预算296900万元的68.8%，减幅11.8%。全区政府性基金收入完成6616万元，完成年初预算26762万元的24.7%，减幅67.5%。 

　　（二）财政支出完成情况 

　　1—10月份，全区一般公共预算支出完成305798万元（含上级补助列支，下同），减幅13.09%。政府性基金支出完成137958万元，增幅114.41%。 

　　二、2023年预算调整的原因 

　　（一）受房地产市场持续低迷，矿产品价格低位运行、一次性非税收入难以持续等减收因素影响，我区财政收入减收较为明显。 

　　（二）土地出让收入等政府性基金收入未完成年初计划，需要相应调整政府性基金收支预算。 

　　（三）新增地方政府债券安排引起财力变化，需要相应调整预算。 

　　三、预算调整原则 

　　（一）“三保”优先原则，确保“三保”支出预算全覆盖，不留“三保”支出缺口。 

　　（二）确保重点原则，重点保障乡村振兴、生态环保、债务化解等纳入考核的重点民生领域支出。 

　　（三）收支平衡原则，坚持量入为出，以收定支，不超财力安排支出，没有财力来源的项目暂不予列支。 

　　四、2023年财政预算调整的具体方案 

　　（一）一般公共预算调整建议 

　　1．一般公共预算收入调整建议 

　　预计2023年全区一般公共预算总收入完成350000万元，完成年初预算414200万元的84.5%，其中：地方一般公共预算收入完成225000万元，完成年初预算296900万元的75.8%。建议一般公共预算总收入调整为350000万元，较年初预算调减64200万元；地方一般公共预算收入由年初预算296900万元调整为225000万元，较年初预算调减71900万元。 

　　2．一般公共预算支出调整建议 

　　根据政策性增支及实际执行需要，对年初预算支出结构进行优化调整，统筹安排相应支出项目。针对一般公共预算短收的情况，制定保盘子任务分解方案，通过强化税收管征、积极向上争取资金、盘活存量资金和闲置国有资产（资源）、加大土地收储和招拍挂等方式，千方百计增加区本级可用财力，同时，坚持有保有压，大力压减非急非需非刚性支出，统筹用于“三保”及刚性支出和重点支出项目。调整后区本级全年可安排的一般公共预算财力增加114908万元（其中，动用预算稳定调节金及上年结转18435万元，预算执行中财力预计增加33561万元，一般债券增加 29684万元，调入资金增加29756万元，上级补助增加3472万元），相应调整预算安排支出105893万元。收支对抵后结余9015万元，主要是专项财力结转。 

　　（1）基本支出调整安排8213万元， 

　　（2）项目支出调整安排97680万元，其中： 

　　一是调整一般财力安排项目支出67717万元，主要是：社会保障与就业支出26140万元；农林水（乡村振兴）支出9571万元；卫生健康支出8539万元；节能环保支出5109万元；交通运输支出3786万元；化解债务支出13000万元。  

　　二是新增专项财力支出279万元。 

　　三是新增一般债券支出29684万元，其中，教育建设项目12541万元；再融资置换11657万元；交通运输项目5000万元。 

　　调整后，2023区本级一般公共预算支出由年初区第十八届人大二次会议通过的212755万元（含提前下达专项转移支付9654万元）调整为318648万元。另外从一般公共预算调出9756万元至基金专项用于债券付息付费，其中从一般公共预算调出3786万元至基金专项用于政府收费公路专项债付息付费，从一般公共预算调出5970万元至基金专项用于其他地方自行试点项目收益专项债付息付费。 

　　（二）政府性基金预算调整建议 

　　1．政府性基金预算收入调整建议。根据今年以来政府性基金预算收入情况，预计政府性基金预算收入较年初预算短收19330万元，因此建议2023年全区政府性基金预算收入由年初区第十八届人大二次会议通过的年初预算26762万元调整为7432万元。 

　　2．政府性基金预算支出调整建议。根据政府性基金“以收定支”原则，建议2023年区本级政府性基金预算支出由年初区第十八届人大二次会议通过的53198调整为239385万元，追加支出预算186187万元。其中：调减区本级政府性基金预算支出12927万元；调增新增专项债券支出199114万元（含2021年结转专项债支出83954万元）。其中： 

　　（1）调减区本级政府性基金预算支出12927万元，主要是：旧村复垦新增耕地挂钩指标收入、补充耕地指标等土地指标调剂收入调整、工业地块土地出让收入较年初预算出现短收。 

　　（2）调增新增专项债券支出199114万元（含调整用途16050万元）。目前，已发行新增专项债券113660万元。具体项目安排已专题报告。剩余专项债支出85454万元（其中，结转2021年专项债支出83954万元；结存限额空间再融资置换专项债1500万元）。 

　　（3）调整专项债券用途16050万元。根据《福建省财政厅关于同意调整政府专项债券用途的批复》（闽财债管便函[2023]25号）和财政部文件要求，拟调整2021年结转专项债项目1个9000万元用于2个专项债已入库项目，2023年专项债券项目3个合计资金7050万元用于我区5个拖欠企业账款项目，详见议案附件三。 

　　（三）国有资本经营预算调整建议 

　　国有资本经营预算收支无变动，建议今年预算不作调整。 

　　（四）社会保险基金预算调整建议 

　　社会保险基金预算收支无变动，建议今年预算不作调整。 

　　（五）其他说明事项 

　　根据区委区政府工作部署，落实区人大常委会审议意见，区财政局加大部门存量资金盘活和使用力度，预计全年收回存量资金10000万元，比年初预算增加5000万元，建议追加安排5000万元用于区委区政府确定的刚性支出。