主任、各位副主任、各位委员：

　　根据会议安排，现将《新罗区2025年区级财政收支预算调整方案（草案）》（以下简称《草案》）编制情况分五部分进行简要说明。

　　一、编制工作情况

　　为编制好《草案》，区财政局根据2025年财政运行情况，在深入分析研究当前经济形势的基础上，充分评估财政承受能力，预计全年收入，结合当前工作重点和项目推进情况，优化调整支出结构，安排追加支出预算，形成《草案》（初稿），经财政内部讨论修改、相关区直部门专项对接修改，形成《草案》（送审稿），于11月17日经区政府常务会、区委常委会审议通过,11月20日经区人大主任会审议通过，现提请区人大常委会研究审议。《草案》分为四大部分，第一部分为一般公共预算调整建议，第二部分为政府性基金预算调整建议，第三部分为国有资本经营预算调整建议，第四部分为社会保险基金预算调整建议。

　　二、2025年1－10月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1—10月，一般公共预算总收入完成282531万元，完成年初预算342300万元的82.5%，下降9%；地方一般公共预算收入完成195939万元，完成年初预算222300万元的88.1%，下降8.7%。一般公共预算支出完成323479万元，下降2.2%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1—10月，政府性基金收入完成9331万元，完成年初预算5268万元的177.13%，增长75.6%。其中：国有土地使用权出让收入9052万元，增长76.8%。政府性基金预算支出完成105425万元，增长23.8%，其中：国有土地使用权出让支出7419万元，增长25.7%。

　　三、2025年预算调整原因

　　（一）受市场深度调整影响，重点行业税收大幅减收，为弥补税收收入缺口，进一步加大国有资产（资源）盘活力度，深挖非税收入潜能，做好土地文章，全年财政收入较年初预算增加，需要相应调整预算。

　　（二）地方政府债券还本付息安排引起财力变化，需要相应调整预算。

　　（三）根据财政承受能力和全区财政运行情况，对年初预算安排项目支出进行调整，进一步优化支出结构，确保财政平稳运行。

　　四、2025年预算调整原则

　　（一）量力而行、收支平衡。坚持量入为出、以收定支、有保有压，优化支出结构，确保收支平衡。

　　（二）精打细算、厉行节约。严格落实区委、区政府《关于推动党政机关厉行节约带头过紧日子的通知》，严格控制各部门、各单位的机关运行经费，规范“三公”经费支出，严控楼堂馆所等基本建设支出。

　　（三）保障重点、突出绩效。充分运用绩效评价结果，统筹各类财政资金，集中财力优先保障“三保”支出、债务还本付息等刚性支出和区委区政府确定的重点工作、重点项目、重点工程实施。

　　五、2025预算调整具体方案

　　（一）一般公共预算

　　1.收入调整建议

　　预计2025年全区一般公共预算总收入完成33.97亿元，完成年初预算33.97亿元的100%，其中：地方一般公共预算收入完成23.02亿元，完成年初预算22.23亿元103.6%，较年初预算增加0.79亿元。建议一般公共预算总收入不作调整；地方一般公共预算收入调整为23.02亿元。

　　2.支出调整建议

　　预计区本级全年可安排的财力为27.88亿元,比年初预算财力26.44亿元增加1.44亿元，加上年初预留财力0.26亿元，实际可安排财力1.7亿元。

　　根据政策性增支及实际执行需要，建议调整预算安排支出4.34亿元（含压减本级财力年初预算安排项目支出2.66亿元，用于预算调整支出）。其中：

　　（1）基本支出调整安排1.21亿元。

　　（2）项目支出调整安排3.13亿元，其中：

　　一是调整本级财力安排项目支出1.14亿元，主要用于社会保障与就业、卫生健康、交通运输、一般公共服务等支出。

　　二是新增一般债券支出1.05亿元。

　　三是调增一般债务还本付息支出0.94亿元。

　　调整后，2025区本级一般公共预算支出由区第十八届人大第四次会议通过的26.18亿元调整为27.85亿元（增加1.67亿元），收支对抵后结余309万元，主要是专项财力结转。

　　（二）政府性基金预算

　　1.收入调整建议。预计政府性基金预算收入较年初预算增收1.58亿元，因此建议2025年全区政府性基金预算收入由区第十八届人大第四次会议通过的0.53亿元调整为2.11亿元。

　　2.支出调整建议。根据政府性基金“以收定支”原则，建议2025年区本级政府性基金预算支出由新罗区第十八届人大第四次会议通过的3.39亿元调整为15.39亿元，追加支出预算12亿元。其中：调减区本级政府性基金预算支出0.05亿元；新增专项债券支出11.12亿元，追加专项债还本付息支出0.92亿元。

　　（三）国有资本经营预算

　　1.收入调整建议。预计2025年区本级国有资本经营预算收入完成0.32亿元，较年初预算收入0.21亿元增收0.11亿元，因此建议2025年区本级国有资本经营预算收入由新罗区第十八届人大第四次会议通过的0.21亿元调整为0.32亿元，其中，调入一般公共预算0.2亿元。

　　2.支出调整建议。建议2025年区本级国有资本经营预算支出由新罗区第十八届人大第四次会议通过的0.21亿元调整为0.32亿元。收支相抵当年预计无结余。

　　（四）社会保险基金预算

　　1.调整社会保险基金预算收入。预计社会保险基金预算收入较年初预算收入减收957万元，因此建议2025年全区社会保险基金预算收入由新罗区第十八届人大第四次会议通过的71067万元调整为70110万元。

　　2.调整社会保险基金预算支出。建议2025年全区社会保险基金预算支出由新罗区第十八届人大第四次会议通过的67969万元调整为67622万元。收支对抵当年结余2488万元。